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　　2018年，貴州專(zhuān)員辦以財(cái)政部印發(fā)的《專(zhuān)員辦內(nèi)部控制辦法》《專(zhuān)員辦內(nèi)部控制基本制度（試行）》為抓手，以制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)管理流程為主線，以重要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向，健全風(fēng)險(xiǎn)防控措施，完善風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告機(jī)制，全年內(nèi)部控制工作取得較好成效，全辦內(nèi)部管理水平得到明顯提高。

　　一、提升政治站位，落實(shí)內(nèi)控主體責(zé)任。我辦黨組不斷提升政治站位，把講政治作為推動(dòng)內(nèi)控工作的第一要義，堅(jiān)決落實(shí)中央精神和改革舉措，努力打造模范機(jī)關(guān)。一是健全內(nèi)控委員會(huì)組織架構(gòu)。切實(shí)履行內(nèi)控主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)全辦內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，層層傳導(dǎo)壓力。貴州專(zhuān)員辦內(nèi)部控制委員會(huì)由辦黨組成員、各處室負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記組成，辦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全辦內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)，辦公室主任擔(dān)任內(nèi)部控制管理聯(lián)絡(luò)員，辦內(nèi)控委下設(shè)辦公室。二是落實(shí)內(nèi)控日常監(jiān)管工作。全辦積極配合財(cái)政部?jī)?nèi)控辦對(duì)內(nèi)部控制有效性的檢查、考核、評(píng)價(jià)等日常監(jiān)管工作。各處室根據(jù)本制度，組織實(shí)施本處室相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制操作規(guī)程，按要求定期開(kāi)展本處室業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，實(shí)施持續(xù)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)向辦內(nèi)控委報(bào)告本處室內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防控異常情況，協(xié)助辦內(nèi)控委及辦公室開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和調(diào)查。

　　二、強(qiáng)化制度支撐，打造內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制。我辦以業(yè)務(wù)管理流程為主線，以重要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向，重點(diǎn)圍繞黨務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)務(wù)、服務(wù)四方面，推動(dòng)形成制度管人、流程管事的常態(tài)化、長(zhǎng)效化運(yùn)行機(jī)制。一是圍繞黨務(wù)抓內(nèi)控。辦黨組把切實(shí)履行內(nèi)控主體責(zé)任作為內(nèi)控建設(shè)的重要組成部分，要求全辦從講政治的高度認(rèn)識(shí)和開(kāi)展內(nèi)控工作。健全組織架構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)全辦內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)全辦內(nèi)控工作。二是圍繞業(yè)務(wù)抓內(nèi)控。在印發(fā)《中央駐黔預(yù)算單位預(yù)算監(jiān)管實(shí)施辦法》等8個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)制度的基礎(chǔ)上，陸續(xù)修訂了《貴州專(zhuān)員辦預(yù)算編制審核操作規(guī)程》等4項(xiàng)制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。三是圍繞內(nèi)務(wù)抓內(nèi)控，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，對(duì)《貴州專(zhuān)員辦財(cái)務(wù)管理辦法》等11項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行了修訂，內(nèi)容涵蓋資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人事、保密、檔案等多項(xiàng)工作。四是圍繞服務(wù)抓內(nèi)控。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，制定了《貴州專(zhuān)員辦服務(wù)在黔全國(guó)人大代表全國(guó)政協(xié)委員工作實(shí)施細(xì)則（試行)》，規(guī)范服務(wù)在黔全國(guó)人大代表、全國(guó)政協(xié)委員工作；制定了《貴州專(zhuān)員辦干部職工意見(jiàn)建議收集分析辦理實(shí)施方案》，暢通黨員干部建言獻(xiàn)策渠道。

　　三、狠抓制度執(zhí)行，注重內(nèi)控成果運(yùn)用。我辦嚴(yán)抓內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，堅(jiān)決杜絕“制度掛在墻上、鎖在抽屜里”，各項(xiàng)工作嚴(yán)格按流程執(zhí)行，嚴(yán)把流程關(guān)、時(shí)間關(guān)和責(zé)任關(guān)，確保制度落到實(shí)處。一是健全各崗位制衡機(jī)制。通過(guò)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，嚴(yán)防重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，確保每個(gè)處室、每個(gè)崗位、每名黨員明晰自身權(quán)責(zé)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)工作規(guī)范性，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。二是優(yōu)化各環(huán)節(jié)工作流程。通過(guò)建立制度化的內(nèi)控工作機(jī)制，不斷優(yōu)化各環(huán)節(jié)工作流程，狠抓關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)控制，以流程化管理、程序性規(guī)定、信息化手段來(lái)提高制度執(zhí)行力，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)控制度的嚴(yán)肅性和約束力，持之以恒、久久為功，注重強(qiáng)化內(nèi)控成果運(yùn)用，不斷提高遵章守紀(jì)意識(shí)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，使“有規(guī)必依”成為全辦干部職工的自覺(jué)行動(dòng)。

來(lái)源：財(cái)政部