張玉老師應(yīng)邀為北京穎泰嘉和有限公司講授內(nèi)控課程

2017-04-06 15:14
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2014年11月15日，張玉老師應(yīng)邀為北京穎泰嘉和有限公司中高層管理人員素能提升培訓班授課，授課的專題為：《構(gòu)建企業(yè)風險導向內(nèi)部控制體系》和《企業(yè)內(nèi)控體系設(shè)計與流程梳理》。穎泰嘉和總經(jīng)理以及近50多名穎泰嘉和地方一把手及中高層管理人員參加了此次培訓班的學習。

張玉老師的授課內(nèi)容涵蓋了內(nèi)部控制的監(jiān)管要求及其意義、風險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系、企業(yè)內(nèi)部控制的昨天、今天和明天、國際內(nèi)部控制法規(guī)的簡介、COSO 內(nèi)部控制新舊框架區(qū)別與聯(lián)系、企ICI風險與內(nèi)控模型、國際內(nèi)控通用知識與技能體系簡介、八大控制措施簡介；還進行了一些經(jīng)典案例分析。張玉老師演講的內(nèi)部控制課程理論聯(lián)系實際，知識面廣、信息量大，結(jié)合案例分析深入淺出地分析了內(nèi)部控制理論與實務(wù)及其技術(shù)方法發(fā)展演變的過程，演講內(nèi)容通俗易懂，受到了在座參加培訓的穎泰嘉和有限公司總經(jīng)理及中高層管理人員的一致好評。

會議最后企業(yè)高管向張玉老師提出了一些企業(yè)內(nèi)常見的問題以及企業(yè)今后的內(nèi)控工作，張玉老師一一做了解答，再次得到穎泰嘉和有限公司管理人員的高度評價。

 

培訓課程提綱如下：

專題一：構(gòu)建企業(yè)風險導向內(nèi)部控制體系

一、內(nèi)部控制監(jiān)管要求及其意義

   （一）內(nèi)部控制外部監(jiān)管要求的發(fā)展

   （二）《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》簡介

   （三）國資委全面部署中央企業(yè)內(nèi)部控制工作

   （四）行政事業(yè)單位實施內(nèi)控規(guī)范

二、風險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系

   （一）為什么要加強風險管理？

   （二）風險管理基本概念

   （三）中央企業(yè)全面風險管理指引

   （四）內(nèi)部控制與風險管理的關(guān)系

三、國際內(nèi)部控制理論與法規(guī)體系簡介

   （一）內(nèi)部控制的昨天、今天和明天

   （二）國際內(nèi)控法規(guī)體系簡介

     ——《薩•奧法案》對內(nèi)控的影響

     —— 1977年《反海外賄賂行為法》

四、COSO 內(nèi)控新舊框架簡介

   （一）COSO兩個框架簡介

   （二）COSO內(nèi)控新框架簡介

五、國際內(nèi)控通用知識與技能體系簡介

六、八大控制措施簡介

七、ICI風險與內(nèi)控模型

 

專題二：企業(yè)內(nèi)控體系設(shè)計與流程梳理

一、內(nèi)部控制體系設(shè)計要點

    （一）內(nèi)部控制體系設(shè)計的思想

    （二）內(nèi)部控制體系建設(shè)過程

    （三）某公司內(nèi)控體系建設(shè)實施方案

二、業(yè)務(wù)流程概述  

    （一）業(yè)務(wù)流程的定義

    （二）業(yè)務(wù)流程的特點

三、業(yè)務(wù)流程梳理的重點與方法

    （一）業(yè)務(wù)流程梳理的重要性

    （二）流程梳理的重點

    （三）流程梳理的步驟

    （四）流程梳理的方法

四、業(yè)務(wù)流程解析

    （一）采購與付款流程

    （二）采購業(yè)務(wù)流程圖

五、內(nèi)控體系建設(shè)中常見的問題

六、案例分析

——某公司以風險管理為導向內(nèi)控體系建設(shè)

   


 

講師簡介

張玉，中國大陸首位高級國際注冊內(nèi)部控制師，國際注冊內(nèi)部審計師，經(jīng)濟學碩士。曾任中央財經(jīng)大學外國財政教研室主任，具有較深厚的理論知識功底和較強的科研能力與教學水平；長期在政府審計部門工作，曾任審計局局長助理、副局級審計員、中國內(nèi)部審計協(xié)會副秘書長，國際內(nèi)部審計師協(xié)會理事會理事、國際關(guān)系委員會和溝通咨詢委員會委員，國際內(nèi)部控制協(xié)會中方首席代表；具有多年企業(yè)經(jīng)營管理的實務(wù)經(jīng)驗。現(xiàn)任人力資源社會保障部中國職工教育與職業(yè)培訓協(xié)會“內(nèi)部控制師崗位培訓項目”專家組組長，國際內(nèi)部控制協(xié)會中國總部資深專家，中國總會計師協(xié)會專家咨詢委員會委員。

先后在報刊雜志上發(fā)表論文90多篇，出版著作和譯著5本。近幾年來，多次接受國資委、發(fā)改委、中國會計學會、中國人民大學、上海交通大學、中央財經(jīng)大學、中國農(nóng)業(yè)銀行、中航油、五礦、北汽福田、亞新科、青島啤酒、北京燃氣、京城機電、中國人壽、廣西柳工、伊利、方正集團、兵器工業(yè)集團、中國總會計師協(xié)會、中華會計網(wǎng)校等政府部門、院校和大型企業(yè)的邀請，講授公司治理、內(nèi)部控制、風險管理、舞弊審計和內(nèi)部審計等方面的專題講座。

 

 

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