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高密農商銀行：“三項舉措”強化內控機制建設
摘要：高密農商銀行認真貫徹落實省聯(lián)社《關于進一步加強全省農村商業(yè)銀行內控機制建設的指導意見（試行）》，高度重視內控管理工作，健全完善相應制度機制，推動管理精細化、流程規(guī)范化、職能制衡化，進一步持續(xù)加強內控機制長效建設，補齊短板弱項，筑牢一、二、三道風險防線。
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高密農商銀行認真貫徹落實省聯(lián)社《關于進一步加強全省農村商業(yè)銀行內控機制建設的指導意見（試行）》，高度重視內控管理工作，健全完善相應制度機制，推動管理精細化、流程規(guī)范化、職能制衡化，進一步持續(xù)加強內控機制長效建設，補齊短板弱項，筑牢一、二、三道風險防線。
迅速落實《指導意見》，組織制定具體方案。一是對標《指導意見》，完善現行模式。第一時間召開黨委會議，逐條逐項梳理學習省聯(lián)社《指導意見》，完善我行現行模式，形成具體的落實方案，對全行風險防控工作進行系統(tǒng)梳理和整體謀劃。二是成立領導小組，優(yōu)化組織結構。成立內控機制領導小組，由行主要領導但任組長，其他黨委成員擔任為副組長，人力資源部作為內控機制建設的總辦公室，負責《指導意見》執(zhí)行過程中的具體工作、各條線之間的業(yè)務協(xié)調及人員優(yōu)化等相關工作。三是調整領導分工，明確職責權限。按照省聯(lián)社要求，合理確定班子成員分工，一名副行長分管營銷調查中心，另一名副行長分管授信審查審批中心、貸后檢查中心和信貸管理部，進一步加強信貸崗位制衡，確保各司其職、各負其責，切實將思想與行動統(tǒng)一到省聯(lián)社黨委部署上來。
調整部門設置，規(guī)范職責權限。一是重新梳理部室職責，落實崗位制衡機制。人力資源部組織牽頭，嚴格按照省聯(lián)社《指導意見》要求，對各部室（中心）的職責進行全面梳理，劃實劃細部門職責權限，分工協(xié)作、相互制衡，及時發(fā)現一、二、三道防線職責履行中的問題與不足，聚焦內控管理，制定解決方案。二是完善部門設置，提升精細化管理水平。從信貸業(yè)務、資產管理、資金業(yè)務、會計運營、財務、農金員六個方面進行重新梳理，查找機制短板與缺陷，查缺補漏，對于缺失或職能不配適的部室，立即成立相關部室，規(guī)范部室名稱，明確部室職責。新設立部室1個，重新梳理職責、規(guī)范部室名稱5個。
堅持優(yōu)中選優(yōu)，配齊配強相關人員。一是完善人才配置，提高工作質效。由人力資源部組織，對一、二、三道風險防線的各環(huán)節(jié)工作人員進行重新梳理，堅持正確用人導向，確保各崗位人員能勝任本職工作，對于因工作職責變化需進行人員調整的崗位，按照競爭上崗、雙向選擇的方式，配齊配強有關部門主要負責人及相關人員，確保在規(guī)定時間內人員調整到位，工作有序高效開展。二是開展崗位培訓，培養(yǎng)適崗人才。分析人才結構、盤點現有人才，創(chuàng)新“線上+線下”的教育培訓模式，甄選培訓主題，開展崗位培訓，制定考核標準，達標上崗，強化員工管理，確保員工行為標準化、操作規(guī)范化、工作流程化、措施具體化，進一步推動全行內控機制建設落實落地。（記者 鄧楠 通訊員 楚曉光濰坊報道）
來源:大眾網·海報新聞
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