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廈門監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)劉昆部長(zhǎng)關(guān)于“財(cái)政內(nèi)控是長(zhǎng)期工程，是系統(tǒng)建設(shè)”的論述，著力健全內(nèi)控管理體系，打造形成了以落實(shí)“一崗雙責(zé)”為核心，以關(guān)注流程閉環(huán)和重點(diǎn)工作任務(wù)為抓手的“1+2”內(nèi)控管理體系，用制度管人，用流程管事，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、補(bǔ)齊短板、優(yōu)化舉措，在提高工作效率、查找風(fēng)險(xiǎn)排除隱患過(guò)程中取得了良好成效，有效助力財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 

一、以落實(shí)“一崗雙責(zé)”為核心，全面深化從嚴(yán)治黨 

廈門監(jiān)管局始終堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)和開展內(nèi)控工作，局領(lǐng)導(dǎo)掛帥攻堅(jiān)、總體負(fù)責(zé)，各處室主要負(fù)責(zé)人履行“一崗雙責(zé)”，作為本處室內(nèi)控工作第一責(zé)任人，其他同志對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控工作負(fù)責(zé)，并成立內(nèi)控委員會(huì)承擔(dān)各項(xiàng)內(nèi)控日常工作，把強(qiáng)化內(nèi)控作為全局一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，貫穿業(yè)務(wù)工作始末。

一是局長(zhǎng)任內(nèi)部控制委員會(huì)主任，以上率下，充分發(fā)揮政治引領(lǐng)、作風(fēng)引領(lǐng)的“頭雁”作用。每年初根據(jù)財(cái)政部工作要求制定內(nèi)控工作年度計(jì)劃，細(xì)化措施，責(zé)任落到處室，督辦重點(diǎn)工作，突出內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和具體業(yè)務(wù)開展的作用。

二是形成季度通報(bào)會(huì)制度。每季度初召開內(nèi)控工作會(huì)議，向各處負(fù)責(zé)人通報(bào)內(nèi)控問(wèn)題，從流程、事項(xiàng)、制度等角度發(fā)現(xiàn)隱患、處理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)傳達(dá)最新精神和政策，積極適應(yīng)新變化新挑戰(zhàn)。季度通報(bào)會(huì)制度執(zhí)行以來(lái)，廈門監(jiān)管局內(nèi)部管理、監(jiān)管業(yè)務(wù)等工作開展日趨規(guī)范，多年未發(fā)生干部違紀(jì)違法、受黨紀(jì)政紀(jì)處分等情況，成效顯著。

二、抓好流程閉環(huán)管理，強(qiáng)化內(nèi)控推動(dòng)工作落實(shí)

廈門監(jiān)管局致力打造暢通高效的業(yè)務(wù)流程管理，通過(guò)完善制度推動(dòng)工作提質(zhì)增效，逐步實(shí)現(xiàn)全流程信息化，最大限度減少人為影響因素，確保事事有響應(yīng)，件件有著落，著力提升工作效能，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管水平不斷提高。

一是抓好工作督辦，務(wù)求業(yè)務(wù)落實(shí)到位。創(chuàng)新運(yùn)用信息化手段建成辦公督辦小程序，按處室生成待辦列表，并根據(jù)限辦時(shí)間長(zhǎng)短區(qū)別顯示字體顏色，起到一目了然的提醒作用；由辦公室指派專人進(jìn)行業(yè)務(wù)督辦，以周為單位向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；豐富內(nèi)控手段，依托全局構(gòu)建業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)契機(jī)，通過(guò)流程再造整合構(gòu)建辦公督辦、信息撰寫、資料上傳等模塊，將資料搜集整理的功夫用在平時(shí)，對(duì)流程管理、檔案交接進(jìn)行留痕管理，提高工作效率，緩解“人少事多”矛盾。

二是規(guī)范流程嚴(yán)格審核，確保工作質(zhì)量。下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)公文流轉(zhuǎn)內(nèi)控管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)分工調(diào)整進(jìn)一步明確了各類型發(fā)文的簽發(fā)流程，包含內(nèi)容審核和發(fā)文流轉(zhuǎn)兩個(gè)模塊，強(qiáng)化財(cái)政核心業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控與監(jiān)督制衡；發(fā)文審核嚴(yán)把合法關(guān)、程序關(guān)和文字關(guān)，對(duì)頻繁出現(xiàn)的問(wèn)題在季度內(nèi)控會(huì)議進(jìn)行通報(bào)。

三、抓好內(nèi)控重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷提升管理質(zhì)效

廈門監(jiān)管局將內(nèi)控建設(shè)作為年度重點(diǎn)工作之一，并通過(guò)內(nèi)控成果運(yùn)用、定期自查總結(jié)、持續(xù)優(yōu)化制度等形式，進(jìn)一步補(bǔ)齊制度短板，堵塞流程漏洞，在激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情的同時(shí)，防范出現(xiàn)系統(tǒng)性流程風(fēng)險(xiǎn)，以內(nèi)控手段全面推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)和財(cái)政監(jiān)管事業(yè)更上一層樓。 

一是深化內(nèi)控成果運(yùn)用，樹立正確用人導(dǎo)向。下發(fā)《廈門監(jiān)管局綜合考核正向激勵(lì)暫行辦法》和《廈門監(jiān)管局內(nèi)控責(zé)任落實(shí)暫行辦法》（即負(fù)面清單），創(chuàng)新運(yùn)用清單制度切實(shí)解決了個(gè)別存在的對(duì)待工作標(biāo)準(zhǔn)不高、被動(dòng)應(yīng)付的情況。在2021年年終考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先工作開展過(guò)程中，正、負(fù)清單事項(xiàng)成為考核干部的重要參考之一。考核組根據(jù)清單事項(xiàng)綜合考量，結(jié)合容錯(cuò)情形和不予容錯(cuò)情形，全面統(tǒng)籌工作量、失誤率和工作成績(jī)，將硬性約束和柔性關(guān)懷貫通起來(lái)，一步步將有作為、肯干事、德才兼?zhèn)涞暮猛九囵B(yǎng)起來(lái)。同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化清單，每年根據(jù)監(jiān)管局重點(diǎn)工作、巡視整改工作需要等及時(shí)調(diào)整，發(fā)揮好清單機(jī)制對(duì)干部管理的指揮棒作用。 

二是定期回顧總結(jié)。為進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制，及時(shí)查缺補(bǔ)漏，廈門監(jiān)管局每年開展1次上年度內(nèi)控工作自查，涉及監(jiān)管局內(nèi)部管理、內(nèi)控建設(shè)、機(jī)關(guān)效能、業(yè)務(wù)工作、黨建黨務(wù)、廉政建設(shè)等。通過(guò)明確小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方式，提升內(nèi)控自查工作成效。同時(shí)逐項(xiàng)逐筆整改，做好總結(jié)分析，形成整改措施臺(tái)賬，對(duì)偶發(fā)性問(wèn)題提醒教育，對(duì)頻發(fā)性問(wèn)題深挖制度風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)堵塞漏洞，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控工作落實(shí)落細(xì)，取得實(shí)效。

三是建立健全內(nèi)部管理制度。內(nèi)控委負(fù)責(zé)搜集、整理全局內(nèi)部管理規(guī)定和操作規(guī)程，每年度根據(jù)具體情況，對(duì)局內(nèi)各項(xiàng)制度進(jìn)行滾動(dòng)修訂。2022年共啟動(dòng)8個(gè)辦法、4個(gè)規(guī)程的修訂工作，推動(dòng)內(nèi)部管理更加科學(xué)、精細(xì)、高效。