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為認真貫徹落實財政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的部署要求，根據(jù)《財政部2022年財政內(nèi)控工作計劃》《財政部監(jiān)督評價局（內(nèi)控辦）2022年工作要點》等指導意見，貴州監(jiān)管局圍繞“三個優(yōu)化”，切實提升內(nèi)控管理實效。

一、優(yōu)化內(nèi)控宣傳手段

在去年通過“人人上講臺”強化內(nèi)控政策宣講的基礎(chǔ)上，今年由局內(nèi)控辦牽頭，增加引入開展知識競賽的方式，組織全局干部職工參與內(nèi)控知識競賽。試題內(nèi)容涵蓋廉政、業(yè)務、機關(guān)運轉(zhuǎn)等方面制度規(guī)程和風險防控措施，緊扣日常工作中的風險點和薄弱環(huán)節(jié)。通過賽前學習、現(xiàn)場答題、公開成績等做法，進一步提高干部職工對內(nèi)控建設(shè)重要性的認識，促使內(nèi)控知識入腦入心，進而在履職盡責過程中厚植內(nèi)控理念，不斷提升業(yè)務工作水平和綜合能力素質(zhì)，最大程度防范風險隱患和負面影響。

二、優(yōu)化內(nèi)控檢查模式

在內(nèi)控檢查前期準備階段，局內(nèi)控辦根據(jù)《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》《財政部貴州監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》和各項制度規(guī)定，結(jié)合各處室職能職責，以黨建和業(yè)務全覆蓋為原則，科學制定統(tǒng)一檢查標準，細化內(nèi)控檢查七個方面的檢查內(nèi)容模板。檢查期間，采用“自查+輪查”的方式，先由各處室對照檢查模板開展風險自查，再由局內(nèi)控辦高效統(tǒng)籌人力對內(nèi)控管理全面性、有效性開展交叉檢查，切實做到抓早抓實、防微杜漸，充分發(fā)揮內(nèi)控在防范業(yè)務風險和廉政風險方面不可替代的作用。

三、優(yōu)化內(nèi)控整改方式

著力督促各處室做好內(nèi)控檢查“最后一公里”整改工作，一方面對上年度發(fā)現(xiàn)問題開展整改“回頭看”，確保堅持不走樣，另一方面在今年工作中強調(diào)在完成檢查底稿反饋時同步制作問題臺賬，后期交內(nèi)控辦匯總統(tǒng)一督促各處室對每項問題逐一提出整改措施，確保內(nèi)控檢查形成有效閉環(huán)，進一步鞏固內(nèi)控檢查成果，推動健全制度體系，切實做到從源頭預防、用流程防范、用機制鞏固，扎實推動內(nèi)控工作從“立規(guī)矩”向“見成效”提升，持續(xù)帶動財政監(jiān)管各項工作整體推進。