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按照財(cái)政部?jī)?nèi)控委工作要求和局黨組部署安排，黑龍江監(jiān)管局監(jiān)管五處高度重視發(fā)揮內(nèi)控工作的重要作用，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控目標(biāo)要求，通過(guò)練好內(nèi)功不斷提升內(nèi)控建設(shè)的規(guī)范化、科學(xué)化、長(zhǎng)效化水平，多措并舉抓好內(nèi)控建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。 

一、做實(shí)工作臺(tái)賬，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合財(cái)政部和局黨組確定的工作要點(diǎn)，研究制定年度工作臺(tái)賬和監(jiān)管工作清單。根據(jù)職責(zé)分工梳理相關(guān)政策制度文件，形成政策匯編，通過(guò)專題培訓(xùn)，提高全體同志政策水平和專業(yè)能力；逐項(xiàng)登記中央轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)文件，形成資金臺(tái)賬，做到筆筆清晰，全面掌握；將各項(xiàng)監(jiān)管工作形成工作清單，明確時(shí)限、要求，定期督導(dǎo)，將責(zé)任壓力傳導(dǎo)作為推動(dòng)內(nèi)控運(yùn)轉(zhuǎn)的重要手段。 

二、明確職責(zé)分工，強(qiáng)化崗位責(zé)任制。2022年初，黑龍江監(jiān)管局根據(jù)工作需要進(jìn)行了處室職能和人員分工調(diào)整，新的處室在職能安排上更加專業(yè)專職。監(jiān)管五處結(jié)合處室職能調(diào)整情況，對(duì)處室人員重新劃分分工，一組負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)，一組負(fù)責(zé)中央轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)管，強(qiáng)化了崗位責(zé)任制，明確了AB角，以此為基礎(chǔ)搭建起更利于發(fā)揮處室職能的內(nèi)控制度。 

三、完善操作規(guī)程，加強(qiáng)制度保障。根據(jù)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》，結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化制定了普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金、城鎮(zhèn)保障性安居工程、國(guó)儲(chǔ)化肥儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼審核等內(nèi)控操作規(guī)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱項(xiàng)，補(bǔ)齊短板不足，動(dòng)態(tài)完善操作規(guī)程，保證內(nèi)控操作規(guī)程與財(cái)政部?jī)?nèi)控工作要求有效銜接，推動(dòng)內(nèi)控制度建設(shè)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。 

四、加強(qiáng)檔案管理，檢驗(yàn)內(nèi)控水平。將檔案管理與內(nèi)控工作結(jié)合起來(lái)研究，一方面扎實(shí)開(kāi)展2021年度檔案歸檔整理工作，對(duì)照內(nèi)控操作規(guī)程及相關(guān)規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)辦理程序、時(shí)限要求、資料完整性等合規(guī)性問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，通過(guò)檔案歸檔整理檢驗(yàn)內(nèi)控制度執(zhí)行水平。另一方面加強(qiáng)日常檔案管理，嚴(yán)格按照規(guī)章制度，及時(shí)歸集工作中形成的業(yè)務(wù)資料，保證檔案管理完整、規(guī)范、可追溯，推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)形成長(zhǎng)效制約機(jī)制。 

五、警示教育常態(tài)化，嚴(yán)防廉政風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展系列警示教育活動(dòng)，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)第六次全體會(huì)議的講話精神，提高政治覺(jué)悟和思想認(rèn)識(shí)；組織觀看《零容忍》專題片，做到以案為鑒、以案促改；將廉政和保密工作與業(yè)務(wù)工作同部署同安排，工作方案中明確紀(jì)律要求，嚴(yán)格遵守報(bào)銷制度，用餐、用車付費(fèi)憑據(jù)統(tǒng)一保存管理。通過(guò)常態(tài)化警示教育和日常管理，將內(nèi)控制度與黨風(fēng)廉政建設(shè)深度融合，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和保密風(fēng)險(xiǎn)。