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劉昆部長強(qiáng)調(diào)，隨著全面從嚴(yán)治黨的不斷深化和財(cái)稅體制改革的不斷深入，財(cái)政內(nèi)控建設(shè)也必須根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和財(cái)政業(yè)務(wù)的要求和變化，做好有效銜接，實(shí)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)化。浙江監(jiān)管局深入貫徹落實(shí)劉昆部長重要講話精神和財(cái)政部內(nèi)控委會議精神，深刻認(rèn)識黨建和業(yè)務(wù)工作新形勢對財(cái)政監(jiān)管內(nèi)控建設(shè)提出的新要求，立足當(dāng)前監(jiān)管局黨建質(zhì)量提升年、職能轉(zhuǎn)型“爬坡過坎”關(guān)鍵年的實(shí)際，順時(shí)應(yīng)勢、主動(dòng)求變，確定2022年為“內(nèi)控質(zhì)量提升年”，圍繞內(nèi)控工作“綜合性”“適配性”“實(shí)效性”三個(gè)提升，謀劃部署推進(jìn)內(nèi)控工作，努力推動(dòng)局內(nèi)控建設(shè)再上新臺階、開創(chuàng)新格局。

一、實(shí)施內(nèi)控綜合性提升工程，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)控工作和黨建、監(jiān)管工作深度融合 

（一）強(qiáng)化黨建對內(nèi)控工作引領(lǐng)作用。壓實(shí)黨建引領(lǐng)內(nèi)控管理的工作責(zé)任，局主要負(fù)責(zé)同志在黨組會議、機(jī)關(guān)黨建領(lǐng)導(dǎo)小組會議等不同場合，反復(fù)強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步強(qiáng)化黨建對內(nèi)控工作的引領(lǐng)作用，明確“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控辦組織協(xié)調(diào)、機(jī)關(guān)黨委共同參與、機(jī)關(guān)紀(jì)委協(xié)同監(jiān)督”的內(nèi)控工作格局，確定黨中央重大決策部署貫徹落實(shí)情況監(jiān)督、意識形態(tài)管理、干部管理、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)管理等5個(gè)重點(diǎn)齊抓共管的領(lǐng)域，推動(dòng)內(nèi)控監(jiān)督同政治監(jiān)督、廉政監(jiān)督、干部監(jiān)督等有機(jī)融合。健全黨建引領(lǐng)內(nèi)控工作的工作機(jī)制，把內(nèi)控納入《財(cái)政部浙江監(jiān)管局關(guān)于<進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管局黨建工作的意見>貫徹落實(shí)方案》，同部署、同推進(jìn)、同抓落實(shí)，并通過制度共建、活動(dòng)共聯(lián)等形式，使內(nèi)控?zé)o縫嵌入黨建工作流程。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)內(nèi)控教育的陣地建設(shè)，充分發(fā)揮學(xué)習(xí)型黨組織支撐推動(dòng)作用，將內(nèi)控作為黨組理論中心組、各黨小組學(xué)習(xí)的重點(diǎn)內(nèi)容，有計(jì)劃、分層次地推動(dòng)內(nèi)控教育管理走深走實(shí)。 

（二）推動(dòng)監(jiān)管和內(nèi)控工作深度融合。堅(jiān)持財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)和內(nèi)控工作同謀劃、同部署。年初即召開3次內(nèi)控委會議和2次局長辦公會議，學(xué)習(xí)研究《關(guān)于做好2022年財(cái)政監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《2022年財(cái)政內(nèi)控工作計(jì)劃》，系統(tǒng)總結(jié)近年轉(zhuǎn)型工作經(jīng)驗(yàn)和內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，圍繞新職能深入剖析局內(nèi)控工作短板，研究改進(jìn)提升舉措，一體謀劃部署2022年監(jiān)管和內(nèi)控工作。堅(jiān)持監(jiān)管和內(nèi)控工作同推進(jìn)、同抓落實(shí)。一方面，根據(jù)職能轉(zhuǎn)型工作需要，將內(nèi)控辦由監(jiān)管五處調(diào)整至辦公室，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)和內(nèi)控工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。另一方面，將內(nèi)控工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子年度履職盡責(zé)重點(diǎn)任務(wù)，和重點(diǎn)監(jiān)管工作一同“掛圖作戰(zhàn)”“打表推進(jìn)”。 

二、實(shí)施內(nèi)控適配性提升工程，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度與新形勢新職能新要求的有效銜接 

（一）持續(xù)推動(dòng)固有制度高質(zhì)量迭代。堅(jiān)持制度先行、常做常新，計(jì)劃通過三輪內(nèi)控制度評估，落實(shí)內(nèi)控制度年度評估和修訂完善工作，確保制度的基礎(chǔ)性和保障性作用有效發(fā)揮。第一輪，對照《財(cái)政部法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法（2021年版）》等9個(gè)專項(xiàng)內(nèi)控辦法，對局內(nèi)控操作規(guī)程、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)內(nèi)控辦法等內(nèi)控制度的完善程度進(jìn)行初步評價(jià)。第二輪，動(dòng)員全局力量，分處室對日常工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管理要求發(fā)生變化事項(xiàng)等情況有針對性地梳理內(nèi)控制度短板，全面推進(jìn)制度修訂，重新編印內(nèi)控操作規(guī)程。第三輪，組織處室交叉評估檢查，針對新修訂領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)較高的重點(diǎn)領(lǐng)域，系統(tǒng)深入評估內(nèi)控制度設(shè)計(jì)的針對性和有效性，切實(shí)防止“有制度但防不住風(fēng)險(xiǎn)”的情況發(fā)生。 

（二）探索加強(qiáng)自主業(yè)務(wù)制度化建設(shè)。緊扣新職能新要求，立足浙江局職能轉(zhuǎn)型實(shí)踐，聚焦財(cái)會監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)督、在浙央企和保險(xiǎn)證券機(jī)構(gòu)財(cái)會監(jiān)督等自主探索形成的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，系統(tǒng)總結(jié)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，全面評估履職風(fēng)險(xiǎn)，按照高效管用、職責(zé)清晰的原則，探索制定相應(yīng)的內(nèi)控試行制度或業(yè)務(wù)規(guī)范，并加強(qiáng)與基本內(nèi)控制度、部里相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)制度的有效銜接，通過轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)的制度化，切實(shí)推動(dòng)職能從轉(zhuǎn)型邁向定型。 

三、實(shí)施內(nèi)控實(shí)效性提升工程，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行的思想自覺和行動(dòng)自覺 

（一）持續(xù)營造常抓常學(xué)的良好內(nèi)控環(huán)境。堅(jiān)持把內(nèi)控管理嚴(yán)在日常，建立內(nèi)控動(dòng)態(tài)信息記錄和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，局內(nèi)控辦實(shí)時(shí)掌握全局內(nèi)控學(xué)習(xí)、自查、制度建設(shè)、制度執(zhí)行和監(jiān)管履職動(dòng)態(tài)等情況，據(jù)此及時(shí)跟進(jìn)做好內(nèi)控記錄、風(fēng)險(xiǎn)摸排、風(fēng)險(xiǎn)提示和風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告等，形成風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)有人盯的防微杜漸新常態(tài)。堅(jiān)持把內(nèi)控教育抓在經(jīng)常，依托財(cái)政干教、局黨組理論中心組會議、黨小組學(xué)習(xí)會、青年干部大講堂、專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)等平臺，通過集中專題培訓(xùn)與分散多形式學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，開展多元化、多層次的內(nèi)控制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并分專題分領(lǐng)域組織開展內(nèi)控宣傳教育周活動(dòng)，不斷強(qiáng)化內(nèi)控意識，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)。 

（二）持續(xù)健全從嚴(yán)督改的執(zhí)行管理機(jī)制。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，動(dòng)真碰硬開展內(nèi)控督查，不斷壓實(shí)內(nèi)控管理責(zé)任、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行意識，確保內(nèi)控制度執(zhí)行做深做細(xì)做實(shí)。提升內(nèi)控自查頻次，緊密結(jié)合巡視、審計(jì)和綜合考核發(fā)現(xiàn)問題整改工作，每半年組織一次內(nèi)控制度執(zhí)行情況自查，不斷強(qiáng)化內(nèi)控自主執(zhí)行意識。建立隨機(jī)抽查機(jī)制，由具備注冊會計(jì)師資質(zhì)的干部組成專項(xiàng)組，通過制度問詢、突擊穿行測試、符合性測試等方式，不定期抽查各處室內(nèi)控執(zhí)行情況，讓內(nèi)控真正“長出牙齒”。強(qiáng)化問題整改和運(yùn)用，各處室負(fù)責(zé)人和內(nèi)控辦負(fù)責(zé)人向內(nèi)控委匯報(bào)自查抽查發(fā)現(xiàn)問題和整改情況，專項(xiàng)組不定期對問題整改落實(shí)情況進(jìn)行二次抽查，確保以查促控發(fā)揮實(shí)效，推動(dòng)內(nèi)控執(zhí)行力水平再上新臺階。 

發(fā)布日期:  2022年05月05日