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為落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理要求，全面提升行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設水平，規(guī)范內(nèi)部權力運行，促進依法行政，加強廉政風險防范,深圳市龍華區(qū)瞄準單位普遍存在內(nèi)控管理制度及流程不完善、風險評估未開展或覆蓋面不全、內(nèi)控信息化缺失等痛點，打好“四張牌”夯實行政事業(yè)單位內(nèi)控建設基石。

（一）打好“監(jiān)督提質(zhì)”牌，強化管理水平。以會計質(zhì)量信息監(jiān)督檢查為契機，對25家行政事業(yè)單位（18家教育系統(tǒng)單位，1家醫(yī)療系統(tǒng)單位，1家街道辦，5家區(qū)直屬單位）內(nèi)控制度建設及實施情況進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn)部分單位存在內(nèi)控制度不完善且未及時更新、未定期進行風險評估活動、采購管理不合規(guī)、合同管理不合規(guī)、資產(chǎn)管理不合規(guī)、建設項目管理不合規(guī)等問題，要求相關單位及時“查漏補缺”,厘清單位內(nèi)部控制管理薄弱點。督促單位對發(fā)現(xiàn)的問題積極進行整改，各有關單位已按照要求完成整改，“以查促建”見成效。

（二）打好“培訓提升”牌，營造濃厚氛圍。組織區(qū)屬單位開展內(nèi)部控制專題培訓，通過講解內(nèi)部控制的政策要求、六大經(jīng)濟業(yè)務活動、內(nèi)控關鍵崗位風險點、信息化建設等內(nèi)容，促進單位干部職工深刻領會內(nèi)部控制規(guī)范體系要求,形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氛圍。

（三）打好“制度提效”牌，完善工作機制。借鑒學習兄弟區(qū)的內(nèi)控先進經(jīng)驗做法，加強內(nèi)控機制建設。出臺1個綱領性指導意見，6個經(jīng)濟業(yè)務模塊指引，1個內(nèi)控風險評估指引（簡稱“1+6+1”制度），通過全面梳理預決算、收支、采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目、合同管理六大業(yè)務，明確風險評估的范圍，指導各單位持續(xù)完善內(nèi)部控制體系的建設，優(yōu)化財政管理業(yè)務流程，做到業(yè)務全覆蓋、內(nèi)控無盲區(qū)，形成以制度管權、管事、管人的長效機制。

（四）打好“信息提速”牌，提升治理能力。選取深圳市龍華區(qū)教育局、觀瀾版畫基地作為“智慧內(nèi)控”建設的試點單位，通過信息系統(tǒng)對單位經(jīng)濟活動施行全過程控制,降低人為因素影響,促使內(nèi)部控制制度落地,從而實現(xiàn)內(nèi)部控制體系的系統(tǒng)化和常態(tài)化。