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為做好2022年度財(cái)政內(nèi)控工作，推動(dòng)內(nèi)控制度有效落實(shí)，近日深圳監(jiān)管局召開內(nèi)控委會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件精神，研究2022年度內(nèi)控工作計(jì)劃，部署年度內(nèi)控重點(diǎn)工作。會(huì)議集中學(xué)習(xí)財(cái)政部《2022年財(cái)政內(nèi)控工作計(jì)劃》，結(jié)合實(shí)際，確定2022年內(nèi)控建設(shè)總體工作要求，以貫徹落實(shí)內(nèi)控基本制度、不斷完善內(nèi)控制度體系為主線，以服務(wù)財(cái)政中心工作、揭示解決突出問題為根本，找準(zhǔn)抓牢要點(diǎn)難點(diǎn)、夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政內(nèi)控提質(zhì)增效。

一是進(jìn)一步提高內(nèi)控重要性的認(rèn)識(shí)。提高政治站位，從落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的高度，把內(nèi)控工作放到服務(wù)財(cái)政中心工作的大局中去思考、謀劃和部署。在財(cái)政監(jiān)管和日常管理中，持續(xù)增強(qiáng)做好內(nèi)控工作的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政內(nèi)控在防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)方面的作用，全面提升內(nèi)控管理水平。

二是進(jìn)一步完善內(nèi)控制度體系。貫徹落實(shí)《財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本制度》和《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》，明確職責(zé)分工，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。結(jié)合2021年修訂的9個(gè)專項(xiàng)內(nèi)控辦法和業(yè)務(wù)工作實(shí)際，全面系統(tǒng)評(píng)估并修訂本單位內(nèi)部控制操作規(guī)程，及時(shí)更新完善有關(guān)業(yè)務(wù)與內(nèi)部管理制度。切實(shí)把握好監(jiān)管職能轉(zhuǎn)型后的處室職責(zé)和履職要求，從制度性層面、操作性層面、控制性層面，進(jìn)一步梳理現(xiàn)有制度流程，做好監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)制度辦法和操作規(guī)程的修訂完善，全面防范監(jiān)管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三是進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行。聚焦重點(diǎn)工作、關(guān)鍵崗位和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化內(nèi)控落實(shí)。根據(jù)內(nèi)控考評(píng)有關(guān)要求，結(jié)合巡視、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，開展內(nèi)控自查自評(píng)，扎實(shí)做好內(nèi)控考評(píng)工作，進(jìn)一步提升內(nèi)控考評(píng)實(shí)效。開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理水平。結(jié)合各處室業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理流程控制要點(diǎn)，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，圍繞重要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

四是進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。通過集中學(xué)習(xí)、處室研討、知識(shí)問答、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試、組織參加財(cái)政大講堂以及財(cái)政部?jī)?nèi)控培訓(xùn)等多種形式，組織全局干部學(xué)習(xí)內(nèi)部控制知識(shí)、相關(guān)重要文件、內(nèi)部控制基本制度和內(nèi)部控制操作規(guī)程，不斷提升干部?jī)?nèi)控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提升內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范工作水平。認(rèn)真做好9個(gè)專項(xiàng)內(nèi)控辦法的宣傳、培訓(xùn)工作。及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委、內(nèi)控辦會(huì)議精神，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作要求，逐步提升內(nèi)控工作層次。