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2021年以來，財政部寧波監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆系列全會精神，嚴(yán)格落實部黨組的決策部署和部內(nèi)控辦的具體工作要求，全面壓實內(nèi)控責(zé)任，持續(xù)完善內(nèi)控體系，嚴(yán)格抓好日常風(fēng)險防控，堅持“四扎實四促進(jìn)”，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。

一、扎實提高政治站位，促進(jìn)落實主體責(zé)任。

一是局黨組切實扛起內(nèi)控主體責(zé)任，認(rèn)真落實部內(nèi)部控制委員會（下文簡稱“內(nèi)控委”）視頻會議精神，第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神，召開局內(nèi)控委會議，報告內(nèi)控工作階段性總結(jié)。局內(nèi)部控制辦公室（下文簡稱“內(nèi)控辦”）認(rèn)真履行職能，積極發(fā)揮牽頭作用，部署局內(nèi)控建設(shè)各項工作，明確相關(guān)工作要求。二是加強(qiáng)對局內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)和部署，局內(nèi)控辦牽頭制定年度工作計劃，研究階段性內(nèi)控工作，并在局月度辦公會議上匯報內(nèi)控工作開展情況和次月內(nèi)控工作安排。根據(jù)我局人員調(diào)任變動情況以及工作需要，及時調(diào)整局內(nèi)控委和內(nèi)控辦成員，及時向部內(nèi)控辦報告溝通人員變動情況。三是加強(qiáng)對內(nèi)控制度的理論學(xué)習(xí)。各處室、各支部結(jié)合日常處務(wù)會議、支部學(xué)習(xí)等各種形式，結(jié)合各自工作職責(zé)和崗位要求，針對性地學(xué)習(xí)《財政部監(jiān)督評價局（內(nèi)控辦）2021年工作要點(diǎn)》和《寧波監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》等內(nèi)容，切實筑牢內(nèi)控根基，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，不斷提升我局內(nèi)部管理水平。 

二、扎實健全內(nèi)控體系，促進(jìn)完善內(nèi)控規(guī)程。

一是根據(jù)財政部內(nèi)控委視頻會議精神要求，印發(fā)年度內(nèi)控工作計劃，制定內(nèi)控工作任務(wù)清單，具體包括8大項18個子項目，進(jìn)一步明確內(nèi)控工作任務(wù)，完成時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任處室等。二是制發(fā)3期內(nèi)控風(fēng)險提示清單，對存在風(fēng)險隱患但尚未構(gòu)成風(fēng)險事件的苗頭性、傾向性等問題開展針對性的風(fēng)險提示。其中為加強(qiáng)手機(jī)使用保密管理，制發(fā)了手機(jī)使用保密?？?；為杜絕公開信息政治性表述錯誤，制發(fā)了政務(wù)公開?？?。三是開展保密工作自查自評工作，對于自查發(fā)現(xiàn)的各類問題進(jìn)行整改落實。配合做好涉密網(wǎng)分級保護(hù)現(xiàn)場測評工作，對存在的個別問題按計劃進(jìn)行整改。四是修訂完善12項內(nèi)控制度，根據(jù)年度內(nèi)控工作計劃以及巡視“回頭看”提出的問題，對我局現(xiàn)有內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面梳理，其中新增業(yè)務(wù)管理、行政運(yùn)行類制度9項，修訂內(nèi)部管理類制度3項。五是根據(jù)工作需要，制定發(fā)布個人信息事項審批表和公務(wù)接待審批表、臨時性緊急性事項授權(quán)申請表等，及時堵塞內(nèi)控風(fēng)險漏洞，不斷規(guī)范和完善內(nèi)部管理水平。 

三、扎實開展內(nèi)控自查抽查，促進(jìn)問題整改落實。

一是各處室緊盯核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時梳理業(yè)務(wù)工作各項關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查找內(nèi)部管理的薄弱點(diǎn)、風(fēng)險點(diǎn)，查漏補(bǔ)缺，切實提升防范風(fēng)險意識，提高內(nèi)控管理效率，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行效能。二是開展我局年度內(nèi)控情況自查和內(nèi)控落實情況抽查工作，制定內(nèi)控自查抽查工作方案，在各處室開展全方位自查的基礎(chǔ)上，成立4支內(nèi)控抽查小組開展內(nèi)控專項抽查工作。通過緊盯核心業(yè)務(wù)和綜合類業(yè)務(wù)開展自查和交叉檢查，對各項審核審批、監(jiān)管監(jiān)控、檢查核查、預(yù)算財務(wù)資產(chǎn)管理、保密管理等方面不夠規(guī)范的情況及時進(jìn)行反饋，堅持問題導(dǎo)向自查自糾，不斷加強(qiáng)內(nèi)控防范。三是做好整改落實。結(jié)合巡視“回頭看”反饋的問題，切實提高思想認(rèn)識，及時制定問題整改清單，明確整改任務(wù)、責(zé)任人及責(zé)任處室，制定整改措施和完成期限，堅決杜絕相同問題再次出現(xiàn)。針對內(nèi)控自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，查找原因和不足，督促整改，確保問題整改落實到位，及時防范風(fēng)險，扎實推進(jìn)內(nèi)控工作。 

四、扎實開展學(xué)習(xí)考評，促進(jìn)強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行。

一是加強(qiáng)內(nèi)控制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)。舉辦新年學(xué)習(xí)周活動，開展內(nèi)控建設(shè)工作學(xué)習(xí)交流，激發(fā)全局干部內(nèi)控工作的主動性、協(xié)調(diào)性，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。積極參加部財政內(nèi)控工作培訓(xùn)班，提高財政內(nèi)控工作人員的業(yè)務(wù)能力。二是切實防范廉政風(fēng)險。督促各處室在開展各項財政監(jiān)管業(yè)務(wù)和檢查工作期間，嚴(yán)格執(zhí)行局臨時黨支部管理實施細(xì)則相關(guān)通知要求，落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則，自覺接受監(jiān)管單位和被查單位的監(jiān)督，提升干部廉潔自律意識，牢固樹立風(fēng)險意識，切實將自身業(yè)務(wù)風(fēng)險與廉政風(fēng)險降到最低。三是探索開展內(nèi)控考評工作，提升內(nèi)控考評實效。根據(jù)我局綜合考核指標(biāo)要求，以強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防控為重點(diǎn)，將內(nèi)控抽查結(jié)果及整改問題情況作為年度考核的重要依據(jù)，切實推動全局干部內(nèi)控工作的主動性，更好地規(guī)范內(nèi)控管理，提升工作效率。