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劉昆部長強(qiáng)調(diào)，財(cái)政內(nèi)控是以加強(qiáng)財(cái)政核心業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控與監(jiān)督制衡為根本，以發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題為手段，以提高財(cái)政治理效能為目的的一項(xiàng)長期性制度安排，對建立決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的財(cái)政權(quán)力運(yùn)行機(jī)制起著重要的保障作用。新疆監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)劉昆部長重要講話精神和財(cái)政部內(nèi)控委會議精神，深刻領(lǐng)會財(cái)政內(nèi)控工作重要意義和目標(biāo)要求，全面壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)定位、高起點(diǎn)謀劃、高質(zhì)量推進(jìn)內(nèi)控工作，以嚴(yán)格內(nèi)控管理促進(jìn)財(cái)政監(jiān)管工作提質(zhì)增效。

一、提高政治站位，以政治責(zé)任為導(dǎo)向統(tǒng)攬內(nèi)控建設(shè)

內(nèi)控工作開展得“怎么樣”，根源在于內(nèi)控意識“強(qiáng)不強(qiáng)”。一是強(qiáng)化思想認(rèn)識。從提升財(cái)政治理效能、確保黨中央決策部署落地見效、捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”的政治高度，充分認(rèn)識內(nèi)控工作對加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)、保障財(cái)政監(jiān)管事業(yè)和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的重要意義，提高防范風(fēng)險(xiǎn)和化解矛盾的能力，構(gòu)建反腐倡廉長效機(jī)制，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，堅(jiān)定不移持續(xù)推進(jìn)全局內(nèi)控工作。二是強(qiáng)化教育引導(dǎo)。采取局內(nèi)控委會議專題學(xué)習(xí)、全局集中培訓(xùn)、各處室自學(xué)的方式，教育引導(dǎo)干部職工全面掌握財(cái)政部黨組對內(nèi)控工作的安排部署和有關(guān)要求，尤其抓住年初制定全年工作計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，參照《財(cái)政部監(jiān)督評價(jià)局（內(nèi)控辦）2022年工作要點(diǎn)》制定我局具體貫徹措施，以清晰的內(nèi)控主線增強(qiáng)全員貫徹落實(shí)內(nèi)控制度的思想自覺、行動自覺。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。進(jìn)一步明確各層級內(nèi)控工作職責(zé)，落實(shí)主體責(zé)任，局主要負(fù)責(zé)同志為全局第一責(zé)任人，處室負(fù)責(zé)人是本處室內(nèi)控工作第一責(zé)任人，紀(jì)檢組長、機(jī)關(guān)紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任。各處室每月詳細(xì)報(bào)告本處室內(nèi)控工作開展情況，自覺接受局黨組、紀(jì)檢組監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，切實(shí)防范機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

二、突出有效管用，以制度機(jī)制為抓手防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)控工作“管”是手段，關(guān)鍵在于“防”。一是立足“長效管用”，與時(shí)俱進(jìn)加強(qiáng)制度建設(shè)。在前期梳理制度框架、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，全面修訂、制定內(nèi)部工作制度共53項(xiàng)，涉及黨建人事、內(nèi)部管理、財(cái)政運(yùn)行評估、轉(zhuǎn)移支付、直達(dá)資金、預(yù)決算審核等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，通過新一輪梳理、修訂，確保內(nèi)控制度與時(shí)俱進(jìn)，內(nèi)控措施更加有效，為進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作打下了更加扎實(shí)的制度基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持“問題導(dǎo)向”，刀刃向內(nèi)開展內(nèi)控自查。為有效防范各項(xiàng)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，我局積極探索建立“自查+輪查”長效機(jī)制，對各處室2021工作中內(nèi)控制度執(zhí)行存在的突出問題、日常財(cái)政監(jiān)管的業(yè)務(wù)漏洞及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，共設(shè)置涵蓋審核、檢查、績效評價(jià)、預(yù)算財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理等14項(xiàng)內(nèi)容，對自查自糾結(jié)果的定性、定量進(jìn)行頂層設(shè)定，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)防控措施的落實(shí)，并按照“建立問題清單、逐項(xiàng)銷號管理”方式，督促各處室對標(biāo)對表限時(shí)整改。三是注重“成果轉(zhuǎn)化”，提質(zhì)增效強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。針對內(nèi)部控制自查自評發(fā)現(xiàn)問題及以前年度審計(jì)、巡視、考核等各類外部監(jiān)督檢查問題整改落實(shí)情況，通過完善業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)內(nèi)部管理、強(qiáng)化制度執(zhí)行、完善制度建設(shè)等措施，補(bǔ)齊短板，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，健全內(nèi)控管理機(jī)制，從而達(dá)到以查促改、以查促建、以查提效的目的，真正將夯實(shí)內(nèi)控工作嵌入業(yè)務(wù)工作各環(huán)節(jié)，有力保障業(yè)務(wù)工作規(guī)范高效開展。

三、加強(qiáng)內(nèi)部管理，以干部監(jiān)督為目標(biāo)增強(qiáng)剛性約束

內(nèi)控工作既重“立規(guī)矩”，更重“見成效”。一是“事前”壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持關(guān)口前移，突出“抓早抓小”，認(rèn)真執(zhí)行新疆監(jiān)管局廉政工作制度，加強(qiáng)黨員廉政檔案管理，做好外出工作前廉政談話和預(yù)防提醒談話，通過廉政介紹信、報(bào)告表等，不斷加強(qiáng)對黨員干部執(zhí)行工作紀(jì)律的監(jiān)督，對苗頭性問題及早提醒、及時(shí)防范、及時(shí)遏制。有效發(fā)揮開設(shè)的電子刊物《警鐘》專欄作用，通過微信群定期向全體干部推送警示案例，做好警示提醒，讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線，有效推動以案促建。二是“事中”強(qiáng)化監(jiān)督。針對財(cái)政監(jiān)管工作接觸單位多、外出時(shí)間長等特點(diǎn)，以臨時(shí)黨支部建設(shè)為抓手，確保中心工作部署到哪里，黨建工作就推進(jìn)到哪里，黨員教育管理監(jiān)督就開展到哪里。堅(jiān)持在臨時(shí)黨支部配備紀(jì)檢委員和廉政監(jiān)督員，加強(qiáng)對黨員干部的監(jiān)督管理，并在進(jìn)駐被檢查單位當(dāng)天即公布廉政監(jiān)督電話，設(shè)置匿名舉報(bào)郵箱，自覺把財(cái)政監(jiān)管工作置于全方位、全過程監(jiān)督之下。三是“事后”抽查回訪。監(jiān)管工作結(jié)束后，由局機(jī)關(guān)紀(jì)委采取隨機(jī)走訪、函詢等方式，對各處室開展財(cái)政監(jiān)管工作涉及單位進(jìn)行廉政回訪調(diào)查，重點(diǎn)了解新疆監(jiān)管局干部職工在工作中貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神、執(zhí)行廉潔紀(jì)律和工作紀(jì)律等情況，發(fā)揮了較好震懾作用。通過全局范圍內(nèi)的自我體檢、自我診斷，找細(xì)找準(zhǔn)日常管理中的薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提升內(nèi)部管理水平。