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2021年，天津監(jiān)管局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹劉昆部長(zhǎng)關(guān)于深化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)的重要講話精神和財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，落實(shí)部黨組決策部署和部?jī)?nèi)控辦工作要求，增強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)思想自覺，完善內(nèi)控制度體系，提高內(nèi)部管理水平。在局黨組“頭雁效應(yīng)”引領(lǐng)下，進(jìn)一步夯實(shí)“制度、流程、監(jiān)督、問責(zé)”四道防線，有力推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)再上新臺(tái)階。

一、提高站位，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)

局黨組深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)的重要意義，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督的重要講話精神，落實(shí)劉昆部長(zhǎng)在財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議上的工作要求，始終把內(nèi)控建設(shè)作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)廉政建設(shè)、深化財(cái)稅體制改革的重要環(huán)節(jié)，不斷強(qiáng)化政治引領(lǐng)、抓好組織落實(shí)。在全局形成了班子成員分工負(fù)責(zé)，各處室協(xié)同配合，每位同志共同參與的良好局面。

一是充分發(fā)揮局黨組示范引領(lǐng)作用。堅(jiān)持把完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)作為“一把手”工程，局黨組以上率下，樹立全局“一盤棋”思想，緊繃內(nèi)控這根弦，堅(jiān)決扛起內(nèi)控主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，始終將權(quán)力監(jiān)督制約的理念和要求融入日常管理中，落在具體工作上。

二是以嚴(yán)細(xì)深實(shí)的作風(fēng)壓實(shí)責(zé)任。局黨組和局內(nèi)控委堅(jiān)持對(duì)全局內(nèi)控工作親自部署、親自指揮、親自把關(guān)，引導(dǎo)全局逐步增強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)水平，提升內(nèi)控質(zhì)效。2021年，全年召開4次內(nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議，7次局長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)全局內(nèi)控工作做出指示，局黨組6次專題聽取對(duì)中央巡視問題整改事項(xiàng)、財(cái)政部?jī)?nèi)部巡視整改“回頭看”專題整改落實(shí)情況、局內(nèi)相關(guān)制度修訂廢止等內(nèi)控工作匯報(bào)。

三是保障業(yè)務(wù)工作規(guī)范開展。各處室時(shí)時(shí)關(guān)注本處室內(nèi)部控制工作開展情況，及時(shí)傳達(dá)黨中央、部黨組及我局內(nèi)控工作相關(guān)會(huì)議及文件精神，引導(dǎo)全局干部了解熟知各項(xiàng)內(nèi)控制度內(nèi)容，進(jìn)一步增強(qiáng)全局干部?jī)?nèi)控意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和執(zhí)行意識(shí)，真正將夯實(shí)內(nèi)控工作嵌入業(yè)務(wù)工作各環(huán)節(jié)，有力保障業(yè)務(wù)工作規(guī)范高效開展。

二、與時(shí)俱進(jìn)，有效筑牢內(nèi)控建設(shè)制度之基

天津監(jiān)管局以“整體推進(jìn)、突出重點(diǎn)、務(wù)實(shí)管用”為工作原則，堅(jiān)持“廢、改、立”并舉，在集中梳理原有制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)工作需要，穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)控制度修訂完善。一方面，加快制度修訂完善。結(jié)合各處室工作實(shí)際，進(jìn)一步修訂完善內(nèi)控制度機(jī)制，對(duì)機(jī)關(guān)黨建制度、監(jiān)管業(yè)務(wù)制度、內(nèi)部管理制度、內(nèi)控操作規(guī)程等4大板塊內(nèi)容科學(xué)研判，篩查不適應(yīng)新時(shí)期處室工作要求的制度文件，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程、設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)防控措施，完成制度文件修訂及廢止。全年修訂《天津監(jiān)管局公務(wù)用車管理辦法》等6項(xiàng)制，同步廢止7項(xiàng)制度。另一方面，細(xì)化升級(jí)操作規(guī)程。結(jié)合內(nèi)控制度修訂的相關(guān)內(nèi)容，有針對(duì)性的細(xì)化優(yōu)化內(nèi)控操作規(guī)程，提升業(yè)務(wù)工作質(zhì)量。比如，我局認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)全國兩會(huì)代表委員工作的實(shí)施意見》，結(jié)合已修訂的《天津監(jiān)管局服務(wù)全國人大代表全國政協(xié)委員工作暫行辦法》，找準(zhǔn)代表委員意見審批、反饋等流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究制定了與暫行辦法想匹配的“服務(wù)代表委員”專項(xiàng)內(nèi)控操作規(guī)程，保障了服務(wù)代表委員工作高效開展。2021年，我局順利完成了44名全國人大代表、57位全國政協(xié)委員的溝通聯(lián)絡(luò)，收集整理相關(guān)論述200余條，服務(wù)工作得到代表委員充分認(rèn)可肯定。

三、完善自身，不斷提升全局內(nèi)控管理水平

始終將內(nèi)控建設(shè)作為全局重點(diǎn)工作常抓不懈，每年開展內(nèi)控專題培訓(xùn)、內(nèi)控自查自糾和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，敢于刀刃向內(nèi)、自我革命，著力提升內(nèi)控工作管理水平。

一是加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)力度。積極參加財(cái)政部?jī)?nèi)控培訓(xùn)，及時(shí)掌握部黨組關(guān)于內(nèi)控工作最新指示精神。定期舉辦局內(nèi)內(nèi)控培訓(xùn)，注重各處室工作職責(zé)與內(nèi)部控制操作規(guī)程相對(duì)應(yīng)。特別是在各處室完成輪崗后，為實(shí)現(xiàn)工作無縫銜接，著重加強(qiáng)對(duì)新輪崗干部?jī)?nèi)控規(guī)程的再學(xué)習(xí)、再培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)日常工作與內(nèi)控建設(shè)整體融合、相互促進(jìn)。全局同志通過“財(cái)政干教”等平臺(tái)開展內(nèi)控專題線上培訓(xùn)，不斷深化內(nèi)控認(rèn)識(shí)，普及內(nèi)控知識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)。

二是開展問題“回頭看”。針對(duì)今年財(cái)政部對(duì)我局開展的專項(xiàng)巡視、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、年度綜合考核等發(fā)現(xiàn)的問題短板，局黨組專題研究部署問題整改“回頭看”工作，要求局內(nèi)控辦牽頭進(jìn)行再梳理、再檢查，堅(jiān)決落實(shí)整改措施、完成整改任務(wù)，嚴(yán)防同類問題再次發(fā)生。三是開展內(nèi)控自查自糾。研究制定全局內(nèi)控自查評(píng)估工作方案，以交叉互查的方式，對(duì)各處室全年業(yè)務(wù)工作進(jìn)行考核打分，真正通過全局范圍內(nèi)的自我體檢、自我診斷，找細(xì)找準(zhǔn)日常管理中的薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提升內(nèi)部管理水平。