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新昌財(cái)政局始終秉持“業(yè)務(wù)開展與內(nèi)控規(guī)范協(xié)同發(fā)展”的思路，把內(nèi)控工作作為推動(dòng)業(yè)務(wù)工作落地見效的重要抓手，把內(nèi)控要求嵌入工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和重要節(jié)點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，定期組織開展內(nèi)控全面自查和重點(diǎn)抽查，切實(shí)防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

一、織密織牢“制度網(wǎng)”。持續(xù)完善和優(yōu)化內(nèi)控制度體系建設(shè)，確保內(nèi)控管理有規(guī)可依、有章可循。健全組織結(jié)構(gòu)，成立內(nèi)部控制委員會(huì)，設(shè)立內(nèi)控辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)控工作。對(duì)標(biāo)對(duì)表，結(jié)合實(shí)際，制訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理全流程內(nèi)控操作規(guī)程,修訂《財(cái)政專項(xiàng)資金管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控辦法》、《內(nèi)部控制基本制度》、《內(nèi)部控制委員會(huì)議事規(guī)則》、《風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控辦法》、《內(nèi)控操作規(guī)程》。梳理工作流程，規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及行為，劃定風(fēng)險(xiǎn)類別，確定控制措施。將各項(xiàng)業(yè)務(wù)按照制度流程風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)等類別歸納風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定責(zé)任主體范圍，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采取防控措施，降低工作風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)。

二、守好守緊“安全門”。找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，筑牢筑實(shí)“防火墻”。通過聚焦工作任務(wù)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，靶向發(fā)力，堵塞內(nèi)控漏洞，防范化解工作風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用信息化手段，進(jìn)行留痕管理。依托綜合管理平臺(tái)，將內(nèi)控制度要求落實(shí)到平臺(tái)日常運(yùn)行中，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)與特點(diǎn)分級(jí)授權(quán)、層層審批，實(shí)現(xiàn)流程可追，時(shí)限可知，風(fēng)險(xiǎn)可控，問題可查，責(zé)任可究。強(qiáng)化內(nèi)部日常風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)操作人員出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患的苗頭性、共性問題，早提醒、早制止、早糾正，做到關(guān)口前移，防微杜漸。

三、打好打響“考評(píng)拳”。細(xì)化落實(shí)內(nèi)控執(zhí)行自查反饋考核評(píng)價(jià)，內(nèi)控辦每年組建檢查組開展重點(diǎn)抽查，做到“全面自查年度全覆蓋，重點(diǎn)抽查三年全覆蓋”，全面評(píng)價(jià)自查開展情況、內(nèi)部控制總體運(yùn)行情況以及問題整改落實(shí)情況，同時(shí)注重原因分析，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，提出處理建議，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，局內(nèi)控委根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型和影響程度，綜合研判形成整改意見，將責(zé)任落到科室、落到個(gè)人，內(nèi)控辦定期督辦整改進(jìn)度，將內(nèi)控檢查結(jié)果與年度考核相結(jié)合，作為年度評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要參考，促進(jìn)內(nèi)控成果轉(zhuǎn)化，全面提升內(nèi)控工作的影響力和約束力。