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河南省財(cái)政廳對現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行全面修訂完善，初步實(shí)現(xiàn)“管好關(guān)鍵人、管到關(guān)鍵處、管住關(guān)鍵事、管在關(guān)鍵時(shí)”。

一、把握“三個(gè)環(huán)節(jié)”，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)

一是事前編印修訂指引。制定《修訂工作方案》、《修訂工作指引》和《重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容》，明確工作安排、責(zé)任分工、主要內(nèi)容和格式要求，確保修訂工作有的放矢，有條不紊。

二是事中強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)。在完成基本制度和專項(xiàng)辦法修訂任務(wù)基礎(chǔ)上，組織科技處先行完成內(nèi)控操作規(guī)程修訂，其他處室以此為鑒，根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化完善，確保“立足基礎(chǔ)，梳理共性，突出特性”。

三是事后三審三核。第一輪，對初稿進(jìn)行審核，形成初步意見建議后反饋相關(guān)單位。第二輪，經(jīng)內(nèi)控辦會議集體研究形成討論稿，修改完善后形成送審稿。第三輪，廳長辦公會對送審稿進(jìn)行審議，再次修改完善后印發(fā)執(zhí)行。

二、抓住“三個(gè)關(guān)鍵”，突出內(nèi)控重點(diǎn)

一是抓關(guān)鍵業(yè)務(wù)，強(qiáng)化對核心權(quán)力的制約。把預(yù)算分配、資金管理等核心業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)，對資金分配、審核審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取不相容崗位（職責(zé)）分離控制、流程控制等方法，進(jìn)一步扎緊制度的籠子。二是抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入排查存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，圍繞重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，仔細(xì)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源、性質(zhì)和情節(jié)輕重，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為四類兩級，提出有效防控措施，發(fā)揮內(nèi)控堵塞漏洞、流程再造的作用。三是抓關(guān)鍵少數(shù)，有效發(fā)揮各項(xiàng)內(nèi)控措施作用。特別明確廳領(lǐng)導(dǎo)和各單位一把手的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入制度中，注重崗位間的相互制衡，減少人為操作和自由裁量權(quán)，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

三、運(yùn)用“三個(gè)結(jié)合”，確保內(nèi)控實(shí)效

一是促進(jìn)內(nèi)控與內(nèi)審、巡察相結(jié)合。采取“內(nèi)控內(nèi)審+巡察”工作模式，通過信息共享、結(jié)果共用、問題整改督查問責(zé)共同落實(shí)，形成內(nèi)部監(jiān)督合力。

二是探索內(nèi)控與信息化建設(shè)相結(jié)合。組織各單位認(rèn)真梳理可融入信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，將能固化融入到信息系統(tǒng)的防控措施予以標(biāo)明，并明確控制規(guī)則和預(yù)警規(guī)則。暫時(shí)無法固化到業(yè)務(wù)系統(tǒng)的，盡量通過簽報(bào)和文件的形式在廳OA系統(tǒng)上反映。

三是推動(dòng)內(nèi)控與年度考核相結(jié)合。將廳內(nèi)內(nèi)控考核指標(biāo)納入單位年度考核之中，將市縣內(nèi)控建設(shè)工作考核納入全省預(yù)算管理綜合考核之中，通過考核提高各單位對內(nèi)控的重視程度。

四、多措并舉，重點(diǎn)推進(jìn)市縣內(nèi)控建設(shè)

積極在全省財(cái)政系統(tǒng)推廣內(nèi)控理念和相關(guān)制度辦法，鼓勵(lì)市縣創(chuàng)新思路、因地制宜建立健全內(nèi)控制度。鑒于機(jī)構(gòu)改革后部分市縣的監(jiān)督力量都被大幅度削弱，個(gè)別縣區(qū)無力制定完備的內(nèi)控制度，計(jì)劃選擇工作基礎(chǔ)好的地方建設(shè)為示范點(diǎn)，選擇可以通用的核心業(yè)務(wù)制定統(tǒng)一的內(nèi)控辦法，先行試點(diǎn)后全面推廣，從而加速推進(jìn)基層內(nèi)控建設(shè)。