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山東省財(cái)政廳堅(jiān)決落實(shí)廳黨組內(nèi)控“建立機(jī)制、形成常態(tài)”的要求，持續(xù)加碼加力，努力將內(nèi)控“乳牙”變“恒牙”，咬定內(nèi)控不放松，為規(guī)范核心權(quán)力和核心業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。

一、完善制度立規(guī)矩

　?。ㄒ唬┌盐找粋€(gè)“全”字。為適應(yīng)機(jī)構(gòu)改革和職能調(diào)整要求，2019年對(duì)內(nèi)控制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行開展效果評(píng)估，針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)2016年形成的制度體系進(jìn)行全面修訂，實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)改革后對(duì)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全覆蓋。

　　（二）注重一個(gè)“實(shí)”字。2020年，結(jié)合“流程再造”“一對(duì)一服務(wù)”等財(cái)政改革事項(xiàng)，總結(jié)制度運(yùn)行過程中暴露的問題，以簡(jiǎn)便易行、風(fēng)險(xiǎn)可控、務(wù)實(shí)管用為原則，以“先清理工作流程、再精確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、后明確防控措施”為方法，聚焦財(cái)政核心業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，梳理精簡(jiǎn)內(nèi)控制度。

　?。ㄈ┖葑ヒ粋€(gè)“時(shí)”字。繼2019年和2020年連續(xù)兩年修訂后，今年將實(shí)時(shí)跟進(jìn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后的內(nèi)控制度修訂工作，使制度建設(shè)積極跟進(jìn)職能調(diào)整和人員變化。

二、狠抓執(zhí)行見實(shí)效

　?。ㄒ唬┚劢关?cái)務(wù)內(nèi)審，專項(xiàng)促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。在對(duì)廳機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)及其代管賬進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)上，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度，推動(dòng)內(nèi)審內(nèi)控融合，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)內(nèi)容納入《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)部控制辦法》，進(jìn)一步扎緊制度籠子。

　?。ǘ﹪@內(nèi)控布局，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政資金管理規(guī)范化。一是選擇預(yù)算處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處等13個(gè)資金管理處，從預(yù)算編制是否完整精準(zhǔn)、預(yù)算指標(biāo)是否按時(shí)錄入、預(yù)算安排與存量資金統(tǒng)籌銜接情況等節(jié)點(diǎn)入手，印證各資金管理處在日常工作中對(duì)內(nèi)控的重視程度和執(zhí)行力度。二是新增公文流轉(zhuǎn)、保密管理、信息公開與新聞宣傳等3個(gè)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的檢查指標(biāo)，將內(nèi)控檢查范圍從預(yù)算資金管理一個(gè)點(diǎn)，拓展到機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)一個(gè)面，更加全面反映機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。三是依托預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)、國庫支付系統(tǒng)等信息化平臺(tái)，提取分析數(shù)據(jù)，切實(shí)發(fā)現(xiàn)了資金和業(yè)務(wù)管理過程中存在的內(nèi)控管理短板。四是將發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入年終綜合考核及下半年與廳人事處聯(lián)合開展的重點(diǎn)工作督查事項(xiàng)，實(shí)行限時(shí)銷號(hào)管理，切實(shí)推動(dòng)處室主動(dòng)扛牢整改主體責(zé)任。

　?。ㄈ﹫?jiān)持以評(píng)促控，營造良好內(nèi)控氛圍。一是2019年首次將內(nèi)控考評(píng)納入年度綜合考核范圍，占年度綜合考核總分的10%，并將內(nèi)控考評(píng)細(xì)分為6個(gè)方面43個(gè)指標(biāo)，2020年又新增扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控等指標(biāo)，使指標(biāo)體系既突出對(duì)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等財(cái)政核心業(yè)務(wù)的考評(píng)，又兼顧對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、崗位利益沖突等處室共性業(yè)務(wù)的考評(píng)。二是部分指標(biāo)屬于省政府考核財(cái)政廳的范圍，且均有硬杠杠，個(gè)個(gè)好衡量。三是根據(jù)業(yè)務(wù)類型把處室、單位分預(yù)算業(yè)務(wù)類、綜合業(yè)務(wù)類、行政保障類三類考核，真正考出實(shí)績，比出差距。