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近期，為進一步推動行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范化建設，江蘇監(jiān)管局結合細化落實會計監(jiān)管先行先試工作，按照“統(tǒng)一管理、分級實施”的原則，對82家牽頭在蘇中央預算單位內(nèi)控報告執(zhí)行情況進行了調(diào)查和分析?？偟膩砜?，各單位對內(nèi)控工作較為重視，內(nèi)控制度體系基本建立，綜合評價總體偏好，優(yōu)良率達87%。 

一、加強制度建設，提高內(nèi)控管理水平。

一是加強政策消化學習，各單位均結合實際，制訂、細化內(nèi)控管理制度，強化制度約束，構建完善內(nèi)控制度體系。如，江蘇省地震局結合國家現(xiàn)行政策和本單位工作實際，突出風險應對，修訂印發(fā)《關于評審規(guī)范、咨詢、論證、鑒定和驗收等勞務報酬發(fā)放補充規(guī)定》等多項制度。二是嚴格按照內(nèi)控要求，優(yōu)化業(yè)務流程，加強關鍵領域、關鍵崗位、關鍵環(huán)節(jié)控制。如，江蘇省郵政管理局明確各部門內(nèi)控專職負責人，繪制編寫部門流程圖和流程說明，識別關鍵業(yè)務控制，找出各項業(yè)務流程中的風險點，并提出相應改進方案；江蘇省氣象局實行節(jié)點流程系統(tǒng)自動管控，針對支付風險較高、數(shù)額較大、事項重大的項目審批個性化增加審批節(jié)點，確保風險管控落實到位。三是部分組織架構復雜、層級多的單位，建立下沉式內(nèi)控制度，防止內(nèi)控制度建設和執(zhí)行僅停留在機關財務層面。如，南京大學針對學校體量大、層級多，擁有龐大后勤服務集團、資產(chǎn)經(jīng)營公司等附屬機構的復雜情況，進一步延伸內(nèi)控觸角，2020年以后勤服務集團為試點單位，理順權責關系，加強二級單位內(nèi)部管理。 

二、營造良好氛圍，推動內(nèi)控文化建設。

大部分在蘇中央預算單位能夠樹牢“規(guī)范履職、內(nèi)控優(yōu)先”的管理理念，定期開展內(nèi)控專題培訓，促進內(nèi)控制度深入人心。如，中國礦業(yè)大學由評價部門牽頭，通過專兼結合的自我評價、自我培訓，將內(nèi)控理念、經(jīng)驗落實到崗位職責、全流程和各個環(huán)節(jié)之中，促進內(nèi)控建設落地生根；人民銀行構建聯(lián)絡員制度，積極引導各業(yè)務部門開展深度溝通與交流，極大地提高各部門的主動參與意識，高效協(xié)同各業(yè)務領域內(nèi)控工作。 

三、突出科技創(chuàng)新，引領內(nèi)控信息化發(fā)展。

部分在蘇中央預算單位嘗試通過信息的同步集成，為提升內(nèi)控制度建設科學性、及時性和有效性提供堅實技術支撐，通過改變單位各項經(jīng)濟活動分塊管理、信息分割的局面，確保財務數(shù)據(jù)和其他管理信息的及時、可靠、完整。如，江蘇省氣象局以預算、財務收支與合同業(yè)務為突破口和抓手，建設“財務云平臺”，建立基于區(qū)塊鏈思維的事前、事中、事后全流程電子化管理和資金不落地支付系統(tǒng)，極大地提高了支付結算效率和安全；南京水利科學研究院以信息化為抓手，及時將新政策要求和規(guī)定標準等嵌入到系統(tǒng)中，做好事前控制，推動財務業(yè)務協(xié)同化、審批流程信息化、內(nèi)部控制智能化、經(jīng)濟合同系統(tǒng)化和預約報銷科學化信息化，通過將預算管理、政府采購、國有資產(chǎn)業(yè)務管理、合同業(yè)務管理等六大模塊互聯(lián)互通并集成至OA系統(tǒng)，真正實現(xiàn)內(nèi)控與業(yè)務融合，準確、全面、及時地反映財務信息和預算執(zhí)行信息，為決策提供依據(jù)。 

四、引入專業(yè)力量，科學化規(guī)范化提升內(nèi)控整體水平。

部分中央預算單位在內(nèi)控制度建設以及評估過程中，合理引進外部力量，提供專業(yè)化服務，從專業(yè)的角度幫助預算單位分析排查內(nèi)控風險點，設計科學有效的內(nèi)控流程。如，東南大學引入普華永道，配合學校內(nèi)控工作小組進行內(nèi)控風險點的全面梳理排查，因地制宜設計內(nèi)控活動流程，并開展制度執(zhí)行有效性測試。同時選擇安永咨詢有限公司對學校內(nèi)控建設情況進行全面系統(tǒng)的評價，評估出114項內(nèi)控缺陷與潛在風險，涵蓋學校經(jīng)濟領域重大、重要和一般風險，并據(jù)此提出整改建議，明確整改責任部門，內(nèi)控制度的科學化規(guī)范化水平得到進一步提升。