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一、堅持以完善內(nèi)控制度體系為核，形成風險防控的長效機制

一是結(jié)合機構(gòu)改革、職能調(diào)整和情況變化，全面梳理各項業(yè)務(wù)和風險點，修訂制發(fā)了新的內(nèi)控基本制度和3個專項風險內(nèi)控辦法。二是每年部署各處室（單位）開展自查自評，對內(nèi)控操作規(guī)程進行補充完善，減少內(nèi)控制度與工作實際不相符，風險定級不合理等問題，2020年組織全面修訂。三是結(jié)合內(nèi)控檢查和考評實踐，2021年修訂了內(nèi)控檢查辦法和考評辦法，進一步優(yōu)化檢查方式和考評指標，強化結(jié)果運用，推動內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見實效”轉(zhuǎn)變。

二、堅持以內(nèi)控制度執(zhí)行為翼，形成常態(tài)化的內(nèi)控檢查考評機制

一是每年組織各處室（單位）于3月底前完成上一年度內(nèi)控自查、自評工作，實現(xiàn)內(nèi)控自查自評全覆蓋。二是截至目前，已完成對29個處室（單位）的內(nèi)控檢查，并實現(xiàn)了對有預算管理職能處室檢查全覆蓋。三是組織對29個處室（單位）檢查考評發(fā)現(xiàn)的問題進行“回頭看”，重點關(guān)注審計、內(nèi)控檢查頻繁出現(xiàn)的預算管理方面問題，將整改情況納入年度考評，對未及時報送整改材料、整改不到位的，堅決扣分。四是在去年內(nèi)控考評取得實效的基礎(chǔ)上，今年將考評重點投放在“預算業(yè)務(wù)類”的11個處室上，針對預算業(yè)務(wù)特點，設(shè)計5大項、80小項的考評指標，以考評促進提高預算管理水平。

三、堅持以內(nèi)控成果運用為翼，形成內(nèi)控促改革、強管理機制

一是抓內(nèi)控檢查成果運用。通過內(nèi)控檢查、整改“回頭看”等一系列動作，在全廳范圍內(nèi)開展專項資金管理制度“大檢修”，進一步強化對部門預算編制工作的指導協(xié)調(diào)、審核督促，加強對規(guī)范性文件和相關(guān)文件的合法性審查。同時，內(nèi)控檢查成果在廳內(nèi)部全面從嚴治黨主體責任檢查工作、駐廳紀檢監(jiān)察組重點巡查工作中得以運用。二是抓內(nèi)控考評結(jié)果運用。通過在內(nèi)控委會議上通報內(nèi)控考評得分、在廳內(nèi)通報內(nèi)控考評結(jié)果、將考評結(jié)果作為廳內(nèi)處室（單位）年度各類評優(yōu)評先和黨風廉政建設(shè)責任制工作考評的重要參考等方式，進一步傳導壓力，營造良好內(nèi)控環(huán)境。三是抓防范外部風險成果運用。按照中央經(jīng)濟工作會議關(guān)于嚴肅財經(jīng)紀律的要求，推動省直部門開展嚴肅財經(jīng)紀律自查，并對部分單位開展重點檢查，檢查發(fā)現(xiàn)問題以風險提示函方式反饋廳內(nèi)相應(yīng)處室（單位），通過以點帶面、以面帶全，防止外部風險向財政內(nèi)溢。