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一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，筑牢制度基礎(chǔ)

為切實(shí)履行內(nèi)控主體責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控工作，由局主要負(fù)責(zé)同志擔(dān)任內(nèi)部控制委員會(huì)主任，對(duì)我局職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)。局內(nèi)控委下設(shè)辦公室，為內(nèi)控委的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常具體事務(wù)。內(nèi)控辦堅(jiān)持“權(quán)責(zé)一致、有效制衡”的理念，認(rèn)真研究制定了《財(cái)政部貴州監(jiān)管局2021年度內(nèi)控建設(shè)實(shí)施方案》和《財(cái)政部貴州監(jiān)管局內(nèi)部控制輪查內(nèi)審辦法》，嚴(yán)格按照內(nèi)控制度、內(nèi)控方案、內(nèi)審辦法，遵循全面性、重要性、適應(yīng)性和問題導(dǎo)向原則，對(duì)全局內(nèi)部控制執(zhí)行開展全面檢查、考核和評(píng)價(jià)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)控體系，確保執(zhí)行與監(jiān)督相互融合相互制約。

二、規(guī)范制度運(yùn)行，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)控辦堅(jiān)持制度運(yùn)行貫穿整個(gè)財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)工作，緊抓內(nèi)控制度執(zhí)行，注重內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，抓好問題整改，確保內(nèi)控制度真正執(zhí)行到位，不留死角。重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)工作是否符合相關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)流程是否嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，切實(shí)做好內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防控工作。在執(zhí)行內(nèi)控制度過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，深入剖析問題存在的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控體系。同時(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)通報(bào)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。督促各處室嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)關(guān)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，使其充分認(rèn)識(shí)到開展內(nèi)部控制檢查工作是規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)隱患的重要保障。

三、深化內(nèi)控學(xué)習(xí)，加強(qiáng)日常管理

建立干部教育學(xué)習(xí)長效機(jī)制，加大干部內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，讓干部職工全面熟悉內(nèi)控制度和內(nèi)控操作規(guī)程，知曉局黨組對(duì)內(nèi)控工作的決策部署。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，著力提高干部職工的內(nèi)控意識(shí)，讓內(nèi)控理念深入人心，為有效推進(jìn)內(nèi)控工作奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部工作人員日常監(jiān)督管理，特別是對(duì)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制，并對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，明確主體責(zé)任，細(xì)化防控措施。堅(jiān)持內(nèi)控工作日常檢查、考評(píng)、問責(zé)貫通機(jī)制，確保檢查、考核工作不走過場，真正營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。