資質(zhì)認(rèn)證已通過(guò)
財(cái)政部貴州監(jiān)管局：積極開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查
摘要：為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各地監(jiān)管局內(nèi)部控制管理的工作要求，近日，貴州監(jiān)管局按照局內(nèi)部控制管理相關(guān)要求專門制定工作方案，對(duì)局內(nèi)各處室2020年度內(nèi)控制度執(zhí)行情況開展專項(xiàng)檢查。
為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各地監(jiān)管局內(nèi)部控制管理的工作要求，近日，貴州監(jiān)管局按照局內(nèi)部控制管理相關(guān)要求專門制定工作方案，對(duì)局內(nèi)各處室2020年度內(nèi)控制度執(zhí)行情況開展專項(xiàng)檢查。
檢查工作在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，內(nèi)控辦負(fù)責(zé)，具體工作由監(jiān)管五處牽頭組織。檢查組由各處室抽調(diào)人員組成，且嚴(yán)格遵守工作交叉原則，即被抽調(diào)的人員，不參與所在處室的內(nèi)控檢查。
檢查重點(diǎn)包括四個(gè)方面：一是各處室在開展相關(guān)工作時(shí)是否遵守財(cái)政部各項(xiàng)規(guī)章制度及規(guī)范性文件規(guī)定；二是各處室在工作中是否遵守財(cái)政部及本局制定的內(nèi)控操作規(guī)程；三是對(duì)以往巡視、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)
問(wèn)題的整改情況；四是其他需要檢查的內(nèi)容。
檢查工作采取“自查+重點(diǎn)抽查+整改”相結(jié)合的方式，根據(jù)局黨組和內(nèi)控檢查方案要求，由各處室準(zhǔn)備檢查資料，內(nèi)控辦組織開展重點(diǎn)抽查，重點(diǎn)關(guān)注各處室2020年度經(jīng)辦的所有業(yè)務(wù)，涵蓋黨建工作、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、績(jī)效評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容，查找內(nèi)控制度執(zhí)行過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、日常財(cái)政監(jiān)管的業(yè)務(wù)漏洞及薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
我局通過(guò)開展年度內(nèi)控檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和突出問(wèn)題，舉一反三，糾正整改，防患于未然。同時(shí)，注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，完善制度機(jī)制，優(yōu)化全局內(nèi)控體系，不斷提升財(cái)政監(jiān)管工作水平。
發(fā)布日期: 2021年12月30日
近期課程安排：3月、6月、9月、11月
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