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深圳市財政局堅決貫徹落實財政部關于內控工作的決策部署，堅持問題導向、目標導向、結果導向，把內控工作作為提升財政治理能力，發(fā)揮財政治理效能，強化內部權力運行制約的重要抓手，以刀刃向內的自我革命精神持續(xù)深化內控建設。

一、高度重視，強化財政內控組織領導。

一是認真學習領會財政部內控委會議精神，進一步提高思想認識。

二是強化組織領導，及時調整內控委組成人員，明確細化各級內控管理人員責任。

三是推動實現財政內控工作與財政主體工作有機融合。

二、鞏固成果，完善財政內控體系建設。

通過制定《深圳市財政局內部控制基本制度（試行）》、專項風險內控辦法、各處室（單位）內控操作規(guī)程以及聘請第三方專業(yè)機構對財政內控體系進行全方位排查等方式，構建完成三級內控制度體系，實現財政業(yè)務內控全覆蓋。

三、組織考評，構建財政內控長效機制。

印發(fā)內控考核評價辦法，明確考評內容、考評方式及評分項目。制定考評方案，組織各處室（單位）圍繞內控制度建設、內控制度執(zhí)行、風險事件應對、內外監(jiān)督發(fā)現問題整改落實情況等方面開展自查評價，并計劃從2021年開始，采取隨機方式選取5個處室（單位）作為內控考評重點對象，組織實施現場核查和考評，推動內控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變。

四、防范風險，制定財政內部管理制度。

一是預算管理方面，制定《預算指標操作規(guī)程》《市級財政資金項目庫操作指南（試行）》等，進一步規(guī)范指標管理及項目庫運作。

二是績效管理方面，出臺《市本級預算績效目標管理工作規(guī)程》《市級項目支出績效評價工作規(guī)程》等，強化績效目標管理。

三是政府采購和合同協(xié)議管理方面，制定《政府采購行政裁決規(guī)程（試行）》《貨物類和服務類采購合同（范本）》等，規(guī)范政府采購行政裁決工作，降低履約風險。

四是法治建設方面，出臺《文件文書法制審核和征求法律意見工作規(guī)程（試行）》等，提高行政決策質量和依法行政水平。