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為進(jìn)一步完善內(nèi)控制度體系，河南省財(cái)政廳根據(jù)“1+9+N”的內(nèi)控制度體系修訂計(jì)劃，先行對(duì)9個(gè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）進(jìn)行了全面修訂。

為確保修訂工作取得實(shí)效，一是周密部署、高位推進(jìn)，精心做好修訂準(zhǔn)備。廳主要領(lǐng)導(dǎo)召開廳長(zhǎng)辦公會(huì)和廳領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)，安排部署內(nèi)控制度修訂工作。監(jiān)督局充分發(fā)揮牽頭組織作用，研究制定《內(nèi)控制度修訂工作方案》，編寫《內(nèi)控制度修訂工作指引》和《專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法修訂中重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容》指導(dǎo)修訂工作。二是明確分工、細(xì)化責(zé)任，扎實(shí)有序開展修訂工作。根據(jù)“問題導(dǎo)向、緊扣業(yè)務(wù)、突出重點(diǎn)、完善措施”的修訂原則，各牽頭單位明確職責(zé)任務(wù)，細(xì)化責(zé)任分工，具體完成9個(gè)辦法修訂工作。三是三重審核、逐一把關(guān)，確保修訂工作取得實(shí)效。通過市縣抽調(diào)從事內(nèi)控管理工作、經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成審核組開展初審、監(jiān)督局進(jìn)行復(fù)審、內(nèi)控辦會(huì)議集體研究審議，并最終提交廳長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過印發(fā)實(shí)施，逐級(jí)審核把關(guān)，確保應(yīng)修盡修、應(yīng)改盡改。

修訂后的《辦法》體現(xiàn)了以下特點(diǎn)：一是各單位職責(zé)更加清晰。進(jìn)一步明晰了內(nèi)控職責(zé)分工，對(duì)廳內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控辦、各牽頭單位、各處室單位等不同層級(jí)在各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控中的具體職責(zé)進(jìn)行了明確界定，增強(qiáng)責(zé)任落實(shí)的可操作性和執(zhí)行力。二是風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)更加突出。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職能調(diào)整和法律法規(guī)政策環(huán)境變化，聚焦財(cái)政政策制定、預(yù)算管理、資金分配等核心權(quán)力運(yùn)行過程，全面梳理現(xiàn)行內(nèi)控制度中存在的缺陷與薄弱環(huán)節(jié)，集中查找重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是內(nèi)控覆蓋更加全面。新增內(nèi)部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容，并對(duì)原有的風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充完善，明確規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任主體，并提出相應(yīng)的防控措施。