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河南監(jiān)管局堅決貫徹落實部黨組、部內(nèi)控委、部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強財政內(nèi)控工作的指示精神，認真做好2021年度內(nèi)控工作總結(jié)，不斷提升內(nèi)控管理水平，有效防范業(yè)務(wù)、管理與廉政風險，構(gòu)建事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

一是制定內(nèi)控計劃，明確工作要求。根據(jù)財政部內(nèi)控工作計劃，研究制定《河南監(jiān)管局2021年內(nèi)控工作計劃》，提出完善內(nèi)控操作規(guī)程、組織召開內(nèi)控會議、開展內(nèi)控培訓學習、做好內(nèi)控自查自評等具體工作要求，并明確各項工作時限和責任部門，切實加強內(nèi)控工作的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，做到真刀真槍解決問題，以“刀刃向內(nèi)”的自我革命精神持續(xù)深化內(nèi)控建設(shè)，全面提高內(nèi)控管理水平。

二是召開內(nèi)控委會議，全面部署內(nèi)控工作。2021年，監(jiān)管五處牽頭組織召開兩次內(nèi)控委專題工作會議，認真學習劉昆部長講話精神，總結(jié)內(nèi)控工作經(jīng)驗及成效，以嚴格內(nèi)控管理促進制度執(zhí)行和治理效能提升。局領(lǐng)導(dǎo)要求全局干部職工深入把握財政內(nèi)控的豐富內(nèi)涵，時刻緊繃內(nèi)控這根“弦”，認真落實部黨組“持續(xù)抓好內(nèi)控制度執(zhí)行”的要求，發(fā)揮財政內(nèi)控的推動作用，增強落實部黨組決策部署的執(zhí)行力，切實防范和化解業(yè)務(wù)風險，促進內(nèi)控工作提質(zhì)增效。

三是開展專項自查，修訂操作規(guī)程。以“廉政風險防控”為主題，在全局范圍內(nèi)開展內(nèi)控專項自查工作。堅持把財政資金和財政隊伍安全管理作為抓好廉政風險防控工作的中心，把完善和落實內(nèi)部監(jiān)督機制作為防范廉政風險的關(guān)鍵，進行“全員”和“全程”廉政風險點再查找，工作流程再梳理，管理辦法再完善。在查找廉政風險點的基礎(chǔ)上評定風險等級，制定具體管用、可操作性強的防控措施。通過自查共查找新的風險點24條，新增內(nèi)控措施13條，補充完善內(nèi)控措施1條，根據(jù)自查情況，對內(nèi)控操作規(guī)程進行了修訂。同時，全面落實“一崗雙責”廉政主體責任，廉政風險點及防控措施須經(jīng)處室負責人審核、分管局領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，確保排查梳理不走過場，防控措施落地落實。