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一、堅(jiān)持把內(nèi)控建設(shè)作為全面從嚴(yán)治黨和提升財(cái)政治理效能的重要抓手。

廳黨組以上率下，層層傳導(dǎo)壓力，層層落實(shí)責(zé)任，形成良好的內(nèi)控環(huán)境和高效順暢的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)控在全面從嚴(yán)治黨和提升財(cái)政治理效能方面的重要作用。

　?。ㄒ唬﹫?jiān)決落實(shí)主體責(zé)任。廳主要負(fù)責(zé)同志每年都對(duì)內(nèi)控建設(shè)作出批示、提出具體要求，更是親自帶隊(duì)開展內(nèi)控檢查，以實(shí)際行動(dòng)深入推進(jìn)內(nèi)控工作，突出體現(xiàn)了一把手的重視和帶頭示范作用。

　?。ǘ┣袑?shí)發(fā)揮三級(jí)內(nèi)控架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)作用。成立了內(nèi)控委、內(nèi)控辦，各處室（單位）設(shè)置了內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員，形成三級(jí)組織領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)。同時(shí)，通過明確各級(jí)責(zé)任、及時(shí)調(diào)整內(nèi)控相關(guān)人員等方式，抓好內(nèi)控工作落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮三級(jí)內(nèi)控架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)作用。

　?。ㄈd領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展內(nèi)控檢查和考評(píng)。每年開展內(nèi)控檢查和考評(píng)時(shí)，均堅(jiān)持每個(gè)檢查或考評(píng)組由一名廳領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的工作方式。通過所有廳領(lǐng)導(dǎo)的參與，將內(nèi)控工作做成全廳的大事、要事，擴(kuò)大內(nèi)控檢查和考評(píng)的影響，提高全體干部職工對(duì)內(nèi)控建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。

二、以完善內(nèi)控制度體系為保障，形成風(fēng)險(xiǎn)防控的長(zhǎng)效機(jī)制。

2016年建立了“1+3+N+2”的內(nèi)控制度體系，并隨著財(cái)稅體制改革的推進(jìn)、政策的調(diào)整、職能的變化，結(jié)合檢查和考評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，適時(shí)對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂完善。

　?。ㄒ唬┬抻喭晟?ldquo;1+3”制度。為切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平，2020年結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，緊扣職能調(diào)整和情況變化，重新梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，修訂制發(fā)了新的內(nèi)控基本制度和3個(gè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控辦法（預(yù)算編制與執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)），達(dá)到了風(fēng)險(xiǎn)排查全面、防控措施可靠、內(nèi)控制度管用的目的。

　?。ǘ┬抻喭晟撇僮饕?guī)程。內(nèi)控制度體系建立后，每年部署各處室（單位）開展自查自評(píng)，對(duì)內(nèi)控操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充完善，減少內(nèi)控制度與工作實(shí)際不相符，風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)不合理等問題。通過一輪輪的制度修訂，促使內(nèi)控思路更加清晰、內(nèi)控措施更加有效、內(nèi)控意識(shí)更加提高。

　?。ㄈ┬抻喭晟茩z查和考評(píng)辦法。按照廳內(nèi)控委會(huì)議要求，結(jié)合內(nèi)控檢查和考評(píng)實(shí)踐，2021年修訂內(nèi)控檢查辦法和考核評(píng)價(jià)辦法。通過修訂，進(jìn)一步優(yōu)化檢查方式和考評(píng)指標(biāo)，強(qiáng)化檢查和考評(píng)結(jié)果的運(yùn)用，提高檢查和考評(píng)的成效，真正推動(dòng)內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。

三、以聯(lián)合聯(lián)動(dòng)模式為支撐，形成齊抓共管的協(xié)作配合機(jī)制。

將內(nèi)控建設(shè)作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的系統(tǒng)工程、長(zhǎng)期工作來抓，充分調(diào)動(dòng)各處室（單位）積極性，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)聯(lián)合聯(lián)動(dòng)，形成合力。

　　（一）分工上，落實(shí)牽頭責(zé)任。內(nèi)控委各成員單位特別是牽頭單位緊密配合，深入梳理財(cái)政核心業(yè)務(wù)和主要流程，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真制發(fā)、修訂內(nèi)控制度，并按照分工做好所牽頭專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控辦法的組織實(shí)施。

　?。ǘ┤藛T上，發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用。內(nèi)控委各成員單位日常工作中相互借力、相互支持，形成溝通順暢、配合協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。從2017年開始，每年共同制定檢查方案，聯(lián)合聯(lián)動(dòng)開展內(nèi)控檢查，5年來共抽調(diào)各相關(guān)處室（單位）骨干人員188人次參與內(nèi)控檢查和考評(píng)工作，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用。

　?。ㄈ┓绞缴?，開展“四合一”聯(lián)合聯(lián)動(dòng)檢查。將財(cái)政業(yè)務(wù)體檢（內(nèi)控檢查、內(nèi)部監(jiān)督檢查）和政治體檢（全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查、重點(diǎn)巡察）以不同的組合方式聯(lián)合聯(lián)動(dòng)開展。通過“四合一”檢查，對(duì)被檢查處室（單位）內(nèi)控制度建立與執(zhí)行、預(yù)決算管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等多方面情況進(jìn)行立體、全面“體檢”，保護(hù)財(cái)政資金和財(cái)政干部“雙安全”。

　　（四）效果上，既增加權(quán)威性又減少檢查頻率。內(nèi)控檢查結(jié)果直接用于主體責(zé)任檢查和重點(diǎn)巡察，提高了被檢查處室（單位）重視程度，增加了內(nèi)控檢查的權(quán)威性，減少了檢查頻率。

四、以突出預(yù)算管理為核心，形成常態(tài)化的內(nèi)控檢查考評(píng)機(jī)制。

在堅(jiān)持全面性原則基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)，將預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)防控作為內(nèi)控建設(shè)的核心內(nèi)容，對(duì)有預(yù)算管理職能的處室常態(tài)化開展內(nèi)控檢查和考評(píng)。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算管理職能處室檢查全覆蓋。自2017年啟動(dòng)內(nèi)控檢查以來，已完成對(duì)31個(gè)處室（單位）的內(nèi)控檢查，并實(shí)現(xiàn)對(duì)有預(yù)算管理職能處室檢查全覆蓋。

　?。ǘ?問題整改“回頭看”全覆蓋。為進(jìn)一步督促問題整改落實(shí)，2021年組織對(duì)2017年以來檢查發(fā)現(xiàn)問題開展“回頭看”，覆蓋面100%。重點(diǎn)關(guān)注頻繁出現(xiàn)的預(yù)算支出進(jìn)度、績(jī)效評(píng)價(jià)、專項(xiàng)資金分配管理等方面問題。相關(guān)整改情況將納入年度考評(píng)，對(duì)未及時(shí)報(bào)送整改材料、整改不到位的，堅(jiān)決扣分。

　?。ㄈ﹥?nèi)控自查自評(píng)全覆蓋。2017年起，每年按照100%的覆蓋面，組織各處室（單位）對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和控制節(jié)點(diǎn)的有效性進(jìn)行測(cè)試，對(duì)內(nèi)控制度實(shí)施情況開展自查自評(píng)。

　　（四）將預(yù)算管理處室作為2021年重點(diǎn)考評(píng)對(duì)象。為使內(nèi)控考評(píng)更加客觀公平，2020年將各處室（單位）分為綜合業(yè)務(wù)、預(yù)算業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)、事業(yè)單位（非參公）4個(gè)類別，按照不同類別設(shè)置了相應(yīng)的考評(píng)打分表。2021年對(duì)歸入“預(yù)算業(yè)務(wù)類”的處室開展內(nèi)控重點(diǎn)考評(píng)，有針對(duì)性設(shè)計(jì)考評(píng)指標(biāo)，切實(shí)提高預(yù)算管理水平。

五、以示范通報(bào)為引導(dǎo)，形成上下同步推進(jìn)的督促指導(dǎo)機(jī)制。

在抓好自身內(nèi)控建設(shè)的同時(shí)，堅(jiān)持上下同頻，加強(qiáng)對(duì)市縣財(cái)政部門的督促和指導(dǎo)，防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄒ唬┮酝▓?bào)檢查傳導(dǎo)壓力。針對(duì)各地財(cái)政部門內(nèi)控建設(shè)進(jìn)度差距較大情況，結(jié)合各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)，對(duì)市縣財(cái)政部門內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行檢查，并定期在全省財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)，促進(jìn)市縣財(cái)政部門加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)。

　?。ǘ┮詷淞⒌湫褪痉稁?dòng)。在每個(gè)設(shè)區(qū)市選擇認(rèn)識(shí)比較到位、積極性主動(dòng)性較高的2-3個(gè)縣級(jí)財(cái)政部門，作為內(nèi)控建設(shè)的示范縣進(jìn)行專門培育和指導(dǎo)。羅源、明溪等示范縣財(cái)政局結(jié)合本地實(shí)際，積極探索內(nèi)控建設(shè)方式方法，為兄弟單位提供了經(jīng)驗(yàn)參考，發(fā)揮了頭雁效應(yīng)。

　?。ㄈ┤嫱七M(jìn)制度建設(shè)。全省所有市、縣（區(qū)）財(cái)政局均成立了內(nèi)控委和內(nèi)控辦，制定了基本制度、專項(xiàng)內(nèi)控辦法、內(nèi)控操作規(guī)程，根據(jù)實(shí)際需要出臺(tái)了內(nèi)控檢查辦法和考評(píng)辦法。參照省級(jí)做法，結(jié)合工作實(shí)際，部分財(cái)政部門對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行適時(shí)修訂。