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河南監(jiān)管局認真貫徹落實財政部內控委會議和劉昆部長的重要講話精神，堅持以案為鑒、以案促改，增強業(yè)務、管理與廉政風險有效防范，以內控管理提質增效，提升業(yè)務監(jiān)管規(guī)范性、科學性和有效性。 

一、明確職責，合理分工。

貫徹落實河南監(jiān)管局《內部控制操作規(guī)程》規(guī)定，根據(jù)人員調整變化等情況及時調整處內崗位設置和職責分工。一是保證內控工作的全面性。將內部控制覆蓋處內所有業(yè)務、崗位，貫穿于各項工作全過程，做到事實清楚、程序規(guī)范、依據(jù)充分。二是強化內控工作的制衡性。實行分事行權、分崗設權、歸口管理、分離控制，相對分工、專項集中，重要工作集體參與、重大事項集體研究，關鍵崗位建立雙保險機制，設立人員A/B角并定期輪崗，強化流程控制，防范各類風險。三是保持內控工作的適應性。做到職責分工與業(yè)務范圍、崗位設置、風險水平和人員構成相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善，不同職務層級之間形成有效傳幫帶，建立人才梯隊。 

二、嚴格制度，壓實責任。

對照處室業(yè)務分工，對屬地經濟形勢分析、地方財政運行分析評估、城鎮(zhèn)保障性安居工程財政資金績效評價審核、增值稅留抵退稅監(jiān)管、中央非稅收入征繳、宣傳文化單位增值稅退稅審批等業(yè)務工作，分門別類梳理文件和制度，明確工作內容，落實工作責任。建立內控管理員和聯(lián)絡員制度，明確處內各項業(yè)務的管理和監(jiān)督職責，對口聯(lián)系部內相關司局和局內牽頭處室，加強內控工作溝通，落實內控工作要求。 

三、梳理風險，全面防控。

根據(jù)財政部確定的工作職責和內控有關規(guī)定，結合工作實際，認真梳理工作事項，明確各類職權，對關鍵崗位和環(huán)節(jié)進行集中排查，共梳理出全部業(yè)務工作11項，查找5項工作6個廉政風險點。分項梳理重點工作3項，分別為宣傳文化企業(yè)增值稅退稅審批、城鎮(zhèn)保障性安居工程績效評價審核和地方財政運行分析評估。根據(jù)排查出的廉政風險點，采取簽訂廉政承諾書、外出工作設置廉政監(jiān)督員、加強廉政紀律教育、落實廉政責任、廉政談話等方式，有針對性地制定防控措施。處內各崗位人員之間彼此公開透明、權力相互制衡，變事后監(jiān)督為全程監(jiān)督，保證用權有監(jiān)督、失職有追究、違紀有處分。