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四川省財政廳將內控建設作為規(guī)范權力運行、提升治理能力的重要抓手，通過增強一個核心、夯實兩項基礎、強化三向支撐，聚焦關鍵、精準發(fā)力，不斷深化財政內控建設，著力提升內控工作質效。

一、增強一個核心，凝聚內控思想共識

廳黨組一直將內控建設作為推進全面從嚴治黨縱深發(fā)展的重要舉措以及打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的重要保障,主要廳領導親自部署推動，多次作出批示，要求圍繞貫徹落實劉昆部長“扎緊‘制度籠子’推動內控從‘立規(guī)矩’向‘見成效’轉變”的重要指示，著力解決“為什么控”“控什么”“如何控”“怎么評”“沒有控住怎么辦”5個方面的問題，推進形成制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)控嚴密、持續(xù)有效的內控體系。為強化對內控工作的統(tǒng)籌謀劃，切實把好“方向盤”，建立了廳長、黨組書記任內控委主任，廳黨組成員任內控委副主任，預算處、預算績效評價中心等12個處室（單位）負責同志為內控委委員的內控管理架構。同時，堅持上下“一盤棋”，采取多種手段凝聚全體干部職工內控思想共識，提升風險防控意識與內控責任意識，形成上下同心、齊抓共管的良好內控氛圍。

二、夯實兩項基礎，筑牢內控建設根基

一是出臺內控總體規(guī)劃，夯實內控體系基礎。

制定《關于進一步加強財政內部控制的意見》從健全制度體系、建立執(zhí)行體系、強化執(zhí)行監(jiān)督、推動管理鏈條向縱深延展、加強組織保障等5個方面提出了21條具體措施，在有效防控核心業(yè)務風險的基礎上，將內控橫向擴展到政務運行、機關建設等領域，縱向延伸到市縣財政部門、使用財政資金的部門和單位以及財政作為出資人的單位，力爭風險防控全方位、無死角、全流程、全覆蓋。

二是梳理風險目錄清單，夯實風險防控基礎。

在系統(tǒng)梳理財政管理中存在的風險，深入挖掘財政內控工作的薄弱環(huán)節(jié)的基礎上，形成《財政內控風險目錄（2020年版）》，將財政風險分為6大板塊19個領域75個方面，明確內控內容和重點，落實牽頭責任處室。并按照權力相對集中、直接面向企業(yè)、涉及國家秘密、負面影響較大的原則，篩選出涉企資金分配、國庫現(xiàn)金運作、政府債務限額核定、干部選拔任用等24項高風險業(yè)務，形成《高風險業(yè)務清單（2020年版）》，為內控建設打下堅實基礎。

三、強化三向支撐，推動內控落地見效

一是強化內控制度支撐。

根據(jù)近年來內控制度執(zhí)行情況，結合機構改革和職能調整變化，按照《財政部內部控制基本制度》要求，啟動內部控制基本制度修訂工作，對內控目標原則、方法內容、監(jiān)督報告等進行完善。同時，進一步健全相關內控制度，結合我廳實際，逐步構建以基本制度為基礎，覆蓋黨風廉政、預算資金、債務金融、綜合業(yè)務、運行保障、人事教育6大風險板塊的專項內控辦法，覆蓋關鍵環(huán)節(jié)的24個高風險專項內控辦法和所有處室（單位）內控操作規(guī)程組成的內控制度體系。

二是強化執(zhí)行監(jiān)督支撐。

緊緊圍繞財政中心工作，以內控制度建立及執(zhí)行情況為抓手，逐項檢視處室（單位）履行職責情況，突出對近期巡視、巡察、審計及內部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況的跟蹤督促。創(chuàng)新工作方式，通過全面自查、系統(tǒng)評估、結果通報，增強全員監(jiān)督、全流程監(jiān)督意識。強化檢查結果運用，根據(jù)自查評估情況，增加重點檢查對象，將自查走過場、反映問題不全面的處室（單位）納入重點檢查范圍。并針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，在全廳范圍內推進整改，一方面通報共性問題和容易忽略的事項，另一方面將相關情況納入廳機關年度培訓以及績效考核內容，作為評選先進和干部考核任用的參考依據(jù)。

三是強化信息化支撐。

以預算管理一體化系統(tǒng)建設為契機，探索將內控流程和控制措施固化融入業(yè)務系統(tǒng)，通過增設監(jiān)督功能模塊等手段，實現(xiàn)信息查詢、統(tǒng)計分析、預警督辦等功能，力爭做到實時在線監(jiān)控。在辦公平臺開設財政監(jiān)督專欄，通報內控工作情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題等，不斷傳導壓力，提升內控實效。