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湖南省財(cái)政廳堅(jiān)持將內(nèi)控建設(shè)作為全面從嚴(yán)治黨、深化財(cái)稅體制改革和提升財(cái)政治理能力的重要保障，努力探索內(nèi)控信息化，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控工作取得實(shí)效。

一、穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)控信息化

湖南省財(cái)政廳將內(nèi)控信息系統(tǒng)開發(fā)工作列入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)范圍，探索將風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)警機(jī)制融入財(cái)政業(yè)務(wù)全流程，建設(shè)覆蓋財(cái)政各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作平臺(tái)。2020年成立內(nèi)控信息系統(tǒng)開發(fā)組，正式啟動(dòng)內(nèi)控信息系統(tǒng)的開發(fā)，目前系統(tǒng)框架基本搭建完成，正研究預(yù)警規(guī)則配置問題，力爭(zhēng)今年完成初步開發(fā)。在修訂各專項(xiàng)防控辦法時(shí)，同步要求各處室將能用信息化進(jìn)行固定的防控措施打上標(biāo)簽，以固化進(jìn)各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以便與全廳性防控措施相區(qū)別，逐步建立起既密切聯(lián)系又分層級(jí)的內(nèi)控信息化管控體系。

二、內(nèi)控保障機(jī)制逐步建立

完善并加強(qiáng)了內(nèi)控管理組織架構(gòu)，先后調(diào)整了內(nèi)控委、內(nèi)控辦和內(nèi)控內(nèi)審聯(lián)絡(luò)員三套內(nèi)控班子，從內(nèi)控決策層面、內(nèi)控推動(dòng)層面、內(nèi)控執(zhí)行層面對(duì)內(nèi)控提供機(jī)構(gòu)和人力保障。廳長(zhǎng)石建輝及各位廳領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作高度重視、大力支持，親自指導(dǎo)、親自推動(dòng)。大部分處室負(fù)責(zé)人將內(nèi)控工作納入中心工作范圍，推動(dòng)內(nèi)控工作在本單位、本領(lǐng)域落地。每年評(píng)選優(yōu)秀內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員，納入廳機(jī)關(guān)年終總結(jié)表彰范圍。聯(lián)合駐廳紀(jì)檢組推動(dòng)內(nèi)控內(nèi)審問題整改。聯(lián)合機(jī)關(guān)紀(jì)委編制廳機(jī)關(guān)廉政清單。加大內(nèi)控培訓(xùn)宣傳力度，邀請(qǐng)財(cái)政部及有關(guān)專家組織開展內(nèi)控培訓(xùn)，在財(cái)政監(jiān)督雜志上發(fā)表多篇經(jīng)驗(yàn)文章，在湖南財(cái)政監(jiān)督動(dòng)態(tài)上開設(shè)內(nèi)控建設(shè)專欄、印發(fā)內(nèi)控簡(jiǎn)報(bào)，宣傳省廳及各地內(nèi)控好的做法。

三、內(nèi)控內(nèi)審考評(píng)工作不斷優(yōu)化

連續(xù)兩年組織開展了內(nèi)控考評(píng)，并將內(nèi)控考評(píng)與內(nèi)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行?？荚u(píng)緊盯重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進(jìn)聘用中介機(jī)構(gòu)、代編預(yù)算分配等業(yè)務(wù)規(guī)范化，對(duì)多頭申報(bào)安排項(xiàng)目、超范圍安排資金、處室指標(biāo)賬管理缺失等問題持續(xù)發(fā)力規(guī)范。加強(qiáng)考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將內(nèi)控考評(píng)結(jié)果運(yùn)用到年度評(píng)先評(píng)優(yōu)中，對(duì)表現(xiàn)差的進(jìn)行一票否決。召開內(nèi)控內(nèi)審?fù)▓?bào)及整改動(dòng)員會(huì)，推動(dòng)各處室單位積極整改內(nèi)控內(nèi)審問題。

四、上下聯(lián)動(dòng)，一體推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)

印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)市縣財(cái)政部門內(nèi)部控制工作落地見效的指導(dǎo)意見》，明確今后一段時(shí)間市縣財(cái)政部門加強(qiáng)內(nèi)控工作的目標(biāo)、內(nèi)容以及具體措施。2020年，確定了株洲市等3個(gè)市縣作為市縣財(cái)政內(nèi)控工作試點(diǎn)縣，力爭(zhēng)由點(diǎn)到面，取得突破。2020年開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)控調(diào)研，確保財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)全覆蓋。為推進(jìn)市縣內(nèi)控工作，將市縣內(nèi)控工作情況納入了對(duì)市縣財(cái)政績(jī)效考核范圍，對(duì)表現(xiàn)突出的市縣給予財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)。