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2021年，安徽監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部內(nèi)控委會議精神和劉昆部長重要講話精神，嚴(yán)格按照部內(nèi)控辦工作要求，緊密結(jié)合財(cái)政監(jiān)管工作實(shí)際，深入分析工作存在的內(nèi)控問題，提高政治站位，切實(shí)增強(qiáng)深化內(nèi)控建設(shè)的思想自覺和行動自覺，保障和促進(jìn)全局工作高效有序運(yùn)行。

提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)行動自覺。一是及時傳達(dá)部領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)內(nèi)控工作的重要講話精神和部署要求。提高政治站位，把握形勢任務(wù)，深刻認(rèn)識深化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)在新發(fā)展階段的重要意義。二是開展內(nèi)控工作學(xué)習(xí)研討。結(jié)合實(shí)際監(jiān)管對工作職責(zé)進(jìn)行細(xì)化再梳理，明確業(yè)務(wù)處室的政策口徑和業(yè)務(wù)對接“雙統(tǒng)一”，最大限度壓縮預(yù)算監(jiān)管自由裁量權(quán)。三是強(qiáng)化督查推動。在各處室自查的基礎(chǔ)上，選取日常或?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行互查，要求各處室根據(jù)內(nèi)控操作規(guī)程對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析、整改、完善，確保內(nèi)控工作質(zhì)量。

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)主體責(zé)任。一是及時完善內(nèi)控組織體系。成立以局長為主任，其他局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，各處室負(fù)責(zé)人為成員的局內(nèi)控委，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全局內(nèi)控工作。二是細(xì)化職責(zé)分工。明確內(nèi)控委、內(nèi)控辦、內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員等內(nèi)控責(zé)任，建立內(nèi)控工作專題會議和報(bào)告制度，定期開展風(fēng)險(xiǎn)識別、評估，持續(xù)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控。三是加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用。對發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三全面排查，凡不符合相關(guān)要求的，立即整改、完善，并嚴(yán)格督促相關(guān)處室加強(qiáng)內(nèi)控制度再學(xué)習(xí)。

推進(jìn)完善制度，健全內(nèi)控體系。一是制定內(nèi)控操作規(guī)程。根據(jù)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》要求，對現(xiàn)有職能事項(xiàng)、重大風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程和防控措施進(jìn)行全面梳理，修訂并報(bào)備《財(cái)政部安徽監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（2021》。二是按照“一體化、一盤棋、全覆蓋、分步走”的總體思路，繼續(xù)推進(jìn)“業(yè)務(wù)、內(nèi)控、廉政”三合一的業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)，目前已形成核心職能六項(xiàng)“三合一”業(yè)務(wù)管理制度。三是修訂內(nèi)部管理制度。共新制定和修訂28項(xiàng)內(nèi)部管理制度，并不斷補(bǔ)充完善。

加強(qiáng)工作互動，實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)部黨組關(guān)于“把內(nèi)控作為機(jī)關(guān)黨建的重要配套措施”的要求，將內(nèi)控管理作為機(jī)關(guān)黨建工作重要抓手，發(fā)揮好內(nèi)部控制在制度建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防范、廉政建設(shè)等方面的作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件的核實(shí)查處和內(nèi)控結(jié)果的考核運(yùn)用追責(zé)，制定《紀(jì)律監(jiān)督員工作辦法》，突出強(qiáng)化了紀(jì)律監(jiān)督員的履職保障，著力打通監(jiān)督“最后一公里”，進(jìn)一步推動紀(jì)律監(jiān)督和內(nèi)控發(fā)現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)于未發(fā)之時。二是與檔案工作結(jié)合開展，組織各處室內(nèi)控員參與處室年度歸檔檔案審核，重點(diǎn)對業(yè)務(wù)檔案的程序是否合規(guī)進(jìn)行自查自糾，確保檔案資料要件齊全、內(nèi)容完整。

下一步，安徽監(jiān)管局將以“咬定青山不放松”的精神，堅(jiān)定不移持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控工作，優(yōu)化財(cái)政管理，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，加大問責(zé)力度，確保財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性成效。