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一、以政治責任為導向統(tǒng)攬內控建設

牢記職責使命，把落實政治責任作為內控建設的根本遵循。一是緊扣政治責任目標，制定內控計劃。局黨組根據(jù)全國財政工作會議和全國監(jiān)管工作會議精神，結合財政部下達的工作要點，研究制定年度工作計劃，分解細化工作任務并充分體現(xiàn)政治責任。年度工作計劃確立后，根據(jù)工作計劃制定內控計劃，確保兩個計劃對接銜接，相輔相成，共同為落實政治責任保駕護航。二是立足政治責任分擔，構建內控體系。明確責任分擔是高質量完成政治任務的關鍵所在。為此，年初結合監(jiān)管工作特點和實際情況，根據(jù)財政部授權，對內設機構職能進行優(yōu)化調整，新的處室職能在安排上更加突出專業(yè)專職專責，任務劃定更加清晰明確，從管理架構上解決了處室職能交叉、權責不清的問題，并以此為基礎搭建起更利于發(fā)揮處室新職能的內控體系。三是聚焦政治責任落實，推動內控運轉。把加強日常管控和責任壓力傳導作為推動內控運轉的重要手段，每月底固定召開局長辦公會，聽取各處室當月工作情況和下月安排，通報重點工作完成進度，局黨組現(xiàn)場進行點評。每次辦公會，黨組書記都精心準備主題發(fā)言，加強引領、凝聚共識，把思想和人心匯聚到履職盡責上來，推動業(yè)務管控和責任壓力傳導“雙到位”。

二、以提質增效為目標強化崗位管理

堅持守正創(chuàng)新，把強化崗位管理作為內控建設重要措施，促進財政監(jiān)管提質增效。一是規(guī)范處室運行，厚植內控土壤。要求各處室結合職能調整明確核心職能和主體業(yè)務。指導各處室依據(jù)核心職能進一步理順人員分工、科學設置崗位、優(yōu)化工作流程，為處室規(guī)范化、專業(yè)化運行奠定堅實基礎。同時，要求建立處務會議制度，規(guī)范會議記錄，重大事項須經(jīng)集體研究決定，做到公開透明。二是明確崗位職能，強健內控末梢。在崗位梳理基礎上，組織編制崗位職責說明，確保崗位職責規(guī)定具體明確、責任落實到人，清晰劃定不同崗位的職責邊界；全面建立崗位A/B角制度，確保A角缺位時，B角能夠及時銜接準確對接，保障各項工作的順暢運行；明確上下級崗位報告關系，同質崗位協(xié)作關系，確保不相容崗位相互分離。三是激發(fā)崗位擔當，實施內控引導。建立以結果為導向的內控機制，將監(jiān)管成果的展現(xiàn)運用作為衡量處室運行和崗位履職的重要標尺，激發(fā)干部崗位活力。年初，明確了與相關部門加強監(jiān)管聯(lián)動的整體方案，各處室創(chuàng)新思路方法，加強與財政、稅務、人民銀行、銀保監(jiān)等單位的聯(lián)系，建立定期通報監(jiān)管成果、業(yè)務信息的常態(tài)機制，逐步實現(xiàn)信息互通、成果共享。全年共14篇信息被上級刊物采用、2項政策建議被財政部采納，得到財政部領導和遼寧省委省政府主要領導批示21次。

三、以制度機制為抓手有效管控風險

注重風險防控，把健全制度機制作為內控建設的根基和防控風險的“籬笆”。一是全面評估風險。組織開展業(yè)務風險評估工作，實施風險分類管理。從工作影響力、自由裁量權和面臨的外部風險等多個角度梳理出首批高風險業(yè)務7項，并相應制定了專項內控辦法。對于普通風險業(yè)務也明確了關鍵崗位，制定相應的防控措施。二是強健管理機制。定期召開內控委專題會議，統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調推進內控工作開展。堅持內控工作與黨風廉政、業(yè)務工作同研究、同部署、同落實，推動內控建設全面鋪開和持續(xù)推進。強化內控聯(lián)席會議運行機制，形成牽頭處室抓總抓大，各處內控聯(lián)絡員抓常抓細的內控組織架構，確保內控壓力傳導順暢，內控責任覆蓋橫向到底、縱向到邊。三是修訂操作規(guī)程。根據(jù)2020年最新《財政部內部控制基本制度》等規(guī)定，對原有內控操作規(guī)程進行了全面梳理修訂，增補22項內容，實現(xiàn)內控操作規(guī)程與財政部內控工作最新要求全面銜接對接。四是完善相關制度。緊扣轉型要求和職能定位，聚焦制度適用性、操作性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)薄弱點、空缺項，進一步夯實制度基礎。結合2020年度綜合考評及2019年巡視工作反饋意見，先后召開3次會議研究制度修訂議題，經(jīng)充分征求意見，內控委組織集中完善了37項工作制度，對制度建設上的遺留問題進行了全面清理。

四、以監(jiān)督檢查為手段提升內控成效

勇于自我革新，把內部監(jiān)督作為檢視隱在風險和履職薄弱環(huán)節(jié)的手段，倒逼內控建設提升成效。一是黨組書記掛帥，親自部署檢查。成立由局主要領導任組長、班子成員任副組長的內控檢查組，認真制定方案、精心組織實施，確保內控檢查對各處室高風險和核心業(yè)務實現(xiàn)全覆蓋。二是組織學習培訓，開展全面自查。集中學習財政部內部控制工作會議精神，重點針對關鍵崗位人員和新入職、借調人員開展培訓，強化責任意識，掃除認識盲區(qū)。組織開展內控自查，發(fā)現(xiàn)部分工作存在執(zhí)行有偏差、程序不規(guī)范和任務不落實等問題，相關處室已積極著手整改。三是堅持問題導向，關注監(jiān)管質效。聚焦制度約束、風險防控等關鍵環(huán)節(jié)，開展穿行測試，全流程實際檢驗權力運行規(guī)范性，檢視現(xiàn)行制度的有效性和可操作性，有針對地完善制度，制定防控措施。依據(jù)《財政部各地監(jiān)管局綜合考核指標體系》中的18項指標，逐項對照分析全局業(yè)務，查找短板不足，為監(jiān)管工作提質增效進一步掃清障礙。四是強化問題跟蹤，確保整改落實。針對內控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，局黨組帶領相關處室分析問題原因，提出整改意見，將整改責任分解到處室，落實到崗位，制定整改時間表和路線圖，切實發(fā)揮內部控制對各項工作的監(jiān)督和規(guī)范作用。

發(fā)布日期:  2021年12月13日

 來源:財政部遼寧監(jiān)管局