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為貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)部署要求，推進(jìn)制度執(zhí)行，落實(shí)內(nèi)控工作責(zé)任，促進(jìn)進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，海南監(jiān)管局今年以來先后組織了兩次內(nèi)控專項(xiàng)檢查，及時(shí)整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有效促進(jìn)項(xiàng)目檔案質(zhì)量和業(yè)務(wù)監(jiān)管水平提升。

一、高度重視、精心組織。

局黨組高度重視內(nèi)控工作，多次召開黨組會(huì)議研究部署、聽取檢查情況、研究整改措施，明確把開展內(nèi)控檢查作為監(jiān)管局綜合考核、提升監(jiān)管質(zhì)量水平的重要抓手，并就檔案整理歸檔情況，帶領(lǐng)辦公室、內(nèi)控辦同志到局檔案室現(xiàn)場(chǎng)查看，及時(shí)給予指導(dǎo)。組織局內(nèi)控辦先后制訂了《海南監(jiān)管局關(guān)于開展內(nèi)控抽查考評(píng)工作方案》、《海南監(jiān)管局關(guān)于開展內(nèi)控建設(shè)檢查的工作方案》，明確檢查目的、檢查范圍及內(nèi)容、檢查人員及分工、檢查時(shí)間、工作要求。采取“總分結(jié)合、先分后總、交叉檢查”方式，組成業(yè)務(wù)檢查小組對(duì)各處室檔案資料進(jìn)行交叉檢查。抓好前期預(yù)備會(huì)、中期碰頭會(huì)、后期總結(jié)會(huì)，及時(shí)向各處室溝通反饋情況，在局辦公會(huì)進(jìn)行通報(bào)，促進(jìn)檢查落到實(shí)處。

二、突出重點(diǎn)、加強(qiáng)分析。

重點(diǎn)圍繞制度建設(shè)及執(zhí)行情況、2018-2020年全部監(jiān)管業(yè)務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量和歸檔質(zhì)量、2020年局內(nèi)控考評(píng)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況等事項(xiàng)，年中組織開展全面內(nèi)控建設(shè)業(yè)務(wù)檢查。通過檢查，制度建設(shè)方面，對(duì)照《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部管理制度清單》，已印發(fā)35項(xiàng)制度。檔案整理和卷宗歸檔檢查方面，區(qū)別監(jiān)管業(yè)務(wù)檔案和內(nèi)部運(yùn)行管理檔案，共檢查2018-2020年3個(gè)年度184項(xiàng)業(yè)務(wù)488冊(cè)卷宗，督促各處室及時(shí)整改檢查發(fā)現(xiàn)問題。局內(nèi)控辦從認(rèn)識(shí)不到位、重視不夠，程序、規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)，業(yè)務(wù)檔案基礎(chǔ)工作需進(jìn)一步夯實(shí)，處室內(nèi)控工作不均衡，質(zhì)量意識(shí)、精品意識(shí)有待提高等五個(gè)維度加以分析，提出改進(jìn)意見和措施，充分發(fā)揮了內(nèi)控工作的跟蹤、監(jiān)督、制約、促進(jìn)作用。

三、抓好整改、促進(jìn)規(guī)范。

各處室即行即改、有序整改，今年內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)問題目前已基本整改到位。局內(nèi)控辦根據(jù)局黨組和局內(nèi)控委“結(jié)合學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)內(nèi)控講話精神和部?jī)?nèi)控培訓(xùn)班要求，加強(qiáng)整改、加強(qiáng)培訓(xùn)，舉一反三”的要求，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)共性問題、產(chǎn)生原因，以“進(jìn)一步建立健全內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制”為題，在海南監(jiān)管局大講堂進(jìn)行全局全員宣傳培訓(xùn)。通過內(nèi)控檢查、培訓(xùn)，全局干部職工進(jìn)一步提高了內(nèi)控重要性認(rèn)識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和精品意識(shí)明顯增強(qiáng)，推動(dòng)處室加強(qiáng)內(nèi)控日常管理和制度執(zhí)行收效明顯。