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根據(jù)局黨組決定，近期遼寧監(jiān)管局將開(kāi)展內(nèi)控檢查工作，檢查分為處室自查和集中抽查兩個(gè)階段，其中處室自查是全面檢視工作、筑牢內(nèi)控基礎(chǔ)的重要一環(huán)，各處室對(duì)此高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，嚴(yán)格開(kāi)展自查，按要求報(bào)告了自查情況。

一、切實(shí)提高對(duì)內(nèi)控自查重要性的認(rèn)識(shí)

各處室按照局內(nèi)控委工作部署，切實(shí)提高對(duì)內(nèi)控自查重要性的認(rèn)識(shí)，將內(nèi)控自查作為本次內(nèi)控檢查工作的重要程序。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真自我檢視，以《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》為基本遵循，對(duì)本處室2021年度黨建、業(yè)務(wù)、內(nèi)部管理、處室運(yùn)行等全部工作組織全面自查。檢驗(yàn)本處室運(yùn)行是否符合制度規(guī)范，是否科學(xué)規(guī)范、透明合理。以積極態(tài)度從嚴(yán)從實(shí)查找問(wèn)題，實(shí)事求是充分暴露問(wèn)題，為內(nèi)控檢查工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、刀刃向內(nèi)、群策群力，從嚴(yán)從實(shí)查找問(wèn)題

各處室結(jié)合工作實(shí)際，制訂自查方案。一是召開(kāi)專題會(huì)議，從工作規(guī)范性、資料和檔案完整性、工作辦理及時(shí)性等方面逐項(xiàng)“過(guò)篩子”，檢視每項(xiàng)工作是否符合《財(cái)政部各地監(jiān)管局綜合考核工作計(jì)劃》要求，是否達(dá)到各項(xiàng)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保自查工作全覆蓋。二是增加復(fù)核程序，對(duì)每項(xiàng)工作特別是重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞內(nèi)控制度有效性有待提高、部分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控不到位、處室運(yùn)轉(zhuǎn)存在內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)等主要問(wèn)題，在責(zé)任人自查后指定其他同志復(fù)核，確保工作結(jié)果準(zhǔn)確客觀。

三、充分發(fā)揮內(nèi)控自查風(fēng)險(xiǎn)揭示和解決問(wèn)題作用

內(nèi)控自查目標(biāo)不僅限于查找問(wèn)題，也注重風(fēng)險(xiǎn)揭示和解決問(wèn)題的重要作用。一方面檢視現(xiàn)行制度及內(nèi)控辦法是否存在風(fēng)險(xiǎn)防控盲點(diǎn)，梳理檢視目前各項(xiàng)防控措施是否精準(zhǔn)到位，是否仍存在管理上的薄弱環(huán)節(jié)，制度措施是否與具體工作緊密結(jié)合、有效管用，在實(shí)際執(zhí)行中是否存在盲區(qū)。另一方面強(qiáng)化自查工作成果運(yùn)用。對(duì)于內(nèi)控自查中發(fā)現(xiàn)的制度操作性不強(qiáng)、未將綜合考核目標(biāo)貫穿業(yè)務(wù)工作始終以及個(gè)別常規(guī)任務(wù)未有效落實(shí)等問(wèn)題，查找原因，堵塞漏洞，第一時(shí)間落實(shí)整改，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。