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劉昆部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，財(cái)政內(nèi)控是以加強(qiáng)財(cái)政核心業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控與監(jiān)督制衡為根本，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題為手段，以提高財(cái)政治理效能為目標(biāo)的一項(xiàng)長(zhǎng)期性制度安排，對(duì)建立決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的財(cái)政權(quán)力運(yùn)行機(jī)制起著重要的基礎(chǔ)保障作用。近期，湖南監(jiān)管局在財(cái)政部監(jiān)督評(píng)價(jià)局（內(nèi)控辦）的指導(dǎo)下，圍繞審計(jì)、巡視發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，開展了內(nèi)控體系和機(jī)關(guān)管理制度的梳理排查，進(jìn)一步清理核實(shí)各項(xiàng)審核操作手冊(cè)，從三個(gè)方面優(yōu)化完善內(nèi)控制度體系，將內(nèi)部管理工作抓緊抓實(shí)。

一是進(jìn)一步提升內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控管理理念。

湖南監(jiān)管局要求全體干部職工，堅(jiān)持內(nèi)部控制全面性、制衡性、重要性、適應(yīng)性、有效性五項(xiàng)原則，自覺將風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)、反饋、成果應(yīng)用全過(guò)程，營(yíng)造全局“人人重內(nèi)控、處處防風(fēng)險(xiǎn)、事事得安全”的氛圍。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)跟班學(xué)習(xí)和實(shí)習(xí)人員上崗前的內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)中著重業(yè)務(wù)流程中的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的取證留痕，讓初次接觸財(cái)政業(yè)務(wù)的新人，在開展財(cái)政監(jiān)管工作起步階段，就樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控理念。

二是進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，做到全面有效制衡。

管控的核心是預(yù)防，湖南監(jiān)管局建立切實(shí)可行的反饋監(jiān)測(cè)機(jī)制，根據(jù)審計(jì)、巡視發(fā)現(xiàn)的苗頭性問(wèn)題，及時(shí)總結(jié)反思并補(bǔ)齊內(nèi)控短板，細(xì)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立內(nèi)控突發(fā)事件處理機(jī)制，有效避免出現(xiàn)更大的損失。同時(shí)，每年結(jié)合財(cái)政部新修訂的資金管理辦法，組織工作人員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，明確崗位責(zé)任，強(qiáng)化職責(zé)制衡，通過(guò)設(shè)定AB角崗位，保障工作的延續(xù)性，標(biāo)準(zhǔn)和尺度的一致性。

三是進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)控信息系統(tǒng)，提升督辦監(jiān)管能力。

隨著財(cái)政信息化、智能化能力的提升，內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)工作逐步實(shí)現(xiàn)了信息化深度融合。湖南監(jiān)管局不斷加強(qiáng)信息系統(tǒng)的整合，特別是將內(nèi)控工作流程嵌入內(nèi)網(wǎng)辦公OA平臺(tái)，在文件傳閱和工作布置階段，設(shè)置不同處室的閱文權(quán)限和限辦時(shí)限，每月通過(guò)內(nèi)控信息系統(tǒng)開展督辦和催辦，所有超期辦理文件，由各業(yè)務(wù)處室在系統(tǒng)中書面說(shuō)明原因。在工作辦理階段，強(qiáng)化審批業(yè)務(wù)的三級(jí)復(fù)核網(wǎng)簽流程，審核基礎(chǔ)資料上傳信息化系統(tǒng)歸檔、備查。在工作完成階段，業(yè)務(wù)主辦處室提交風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告，由內(nèi)控機(jī)構(gòu)專職人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性做出相應(yīng)評(píng)價(jià)，切實(shí)做好事后監(jiān)管。