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11月15日，河南監(jiān)管局召開2021年內(nèi)控委第二次會議，河南局內(nèi)控委主任申光曉主持會議并領(lǐng)學(xué)財政部部長、內(nèi)控委主任劉昆同志的文章——《以高度政治自覺 強化權(quán)力監(jiān)督 深化財政內(nèi)控工作》，通過新修訂的《河南監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程（2021）》，監(jiān)管二處、監(jiān)管三處匯報2021年內(nèi)控工作開展情況。

大家一致認(rèn)為，劉昆部長的文章從政治高度、理論基礎(chǔ)和實踐要求論述了加強財政內(nèi)控工作的重大意義，肯定了財政內(nèi)控工作取得的成績，指出了做好下一步內(nèi)控工作的方向。局領(lǐng)導(dǎo)要求各處室（中心）認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高認(rèn)識，結(jié)合學(xué)習(xí)劉部長在財政部內(nèi)控委會議上講話精神，把劉部長對內(nèi)控工作的指示要求貫徹好、落實好。

會議通過了新的內(nèi)控操作規(guī)程。新修訂的《河南監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程（2021）》進(jìn)一步完善了共同參與、分工明確、運轉(zhuǎn)順暢的內(nèi)控制度常態(tài)化體系，能夠與業(yè)務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的新變化、新要求有效銜接，提高了內(nèi)控制度的實時性、針對性和有效性，基本構(gòu)建了覆蓋各個管理層級的完整風(fēng)險防控閉環(huán)。局領(lǐng)導(dǎo)對做好下一步內(nèi)控工作提出要求。

一是樹牢內(nèi)控意識，切實提高內(nèi)控工作水平。

財政內(nèi)控建設(shè)是一項長期性制度安排，是落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、構(gòu)建反腐倡廉長效機制的重要措施，也是提升監(jiān)管局依法行政水平的有效途徑。全局干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員和中層干部要提高政治站位，從全面從嚴(yán)治黨的高度，把內(nèi)控工作放到服務(wù)財政中心工作大局中去思考、謀劃和部署，增加思想自覺和行動自覺，堅決扛起內(nèi)控主體責(zé)任，經(jīng)常對標(biāo)對表，及時糾正偏差，層層明確責(zé)任，確保干部職工將內(nèi)控意識貫穿工作始終。

二是狠抓內(nèi)控執(zhí)行，全面提升預(yù)算監(jiān)管水平。

各處室、中心要按照職責(zé)分工和工作要求，把內(nèi)控和日常工作緊密聯(lián)系在一起，聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓好關(guān)鍵少數(shù)，使內(nèi)控過程貫穿整個工作過程。一是狠抓內(nèi)控制度落實，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，形成順暢有效的內(nèi)控運作機制。二是將內(nèi)控工作和預(yù)算監(jiān)管工作緊密結(jié)合，強化預(yù)算監(jiān)管關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控，嚴(yán)格規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控要求，堅持依法行政，確保各項工作運行高效，各項資金管理規(guī)范。三是注重發(fā)揮內(nèi)控在優(yōu)化預(yù)算管理、防范財政風(fēng)險、提升預(yù)算監(jiān)管能力上的監(jiān)督和保障作用，形成有效的內(nèi)控工作成果轉(zhuǎn)化機制，以內(nèi)控促轉(zhuǎn)型、以內(nèi)控強管理、以內(nèi)控提質(zhì)效，增強落實財政部黨組、局黨組決策部署的執(zhí)行力，有效防范和化解各種風(fēng)險，全面提升預(yù)算監(jiān)管工作水平。

三是堅持問題導(dǎo)向，扎實開展年度自查自評。

在借鑒財政部內(nèi)控考評、綜合考評等有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，河南監(jiān)管局根據(jù)工作實際設(shè)計制定了《河南監(jiān)管局內(nèi)部控制自查評價表》，明確自評工作的方法和標(biāo)準(zhǔn)。從控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個方面35個具體項目進(jìn)行打分評價。各處室、中心要堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，對包括內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)工作、廉政建設(shè)等在內(nèi)的全部工作進(jìn)行深入自查，總結(jié)好的經(jīng)驗做法，查找內(nèi)控工作中存在的不足和差距，發(fā)現(xiàn)問題及時整改糾正。