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為貫徹財政部內(nèi)控工作要求，重慶監(jiān)管局始終秉持“業(yè)務(wù)開展與內(nèi)控規(guī)范協(xié)同發(fā)展”的思路，把內(nèi)控檢查作為推動內(nèi)控工作落地見效的重要抓手，每年定期組織開展內(nèi)控全面自查和重點抽查，把內(nèi)控要求嵌入工作的各個環(huán)節(jié)和重要節(jié)點，以查促管，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，切實防范業(yè)務(wù)和廉政風險，不斷提高監(jiān)管質(zhì)效。

一、完善內(nèi)控制度。

結(jié)合實際修訂《重慶監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》，同時本著“務(wù)實管用、成熟一項、出臺一項”的原則，制修訂《中共財政部重慶監(jiān)管局黨組工作規(guī)則》《重慶監(jiān)管局公務(wù)用車使用管理暫行辦法 》《財政部重慶監(jiān)管局請銷假辦法》《重慶監(jiān)管局信息調(diào)研工作暫行管理辦法》等37項內(nèi)部管理制度，進一步規(guī)范議事規(guī)則、資產(chǎn)財務(wù)管理、干部人事管理等，嚴控內(nèi)部風險；制修訂《財政部重慶監(jiān)管局一般增值稅退稅審批操作辦法》《財政部重慶監(jiān)管局對城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費審核監(jiān)管操作規(guī)程》《財政部重慶監(jiān)管局對國家化肥商業(yè)儲備補助資金審核監(jiān)管實施辦法》等25項業(yè)務(wù)操作規(guī)程或?qū)嵤┺k法，做到重點工作有章可循、有規(guī)可依、有據(jù)可查，切實約束和規(guī)范自由裁量權(quán)，嚴控業(yè)務(wù)風險。

二、完善檢查規(guī)則。

在總結(jié)5年來重慶監(jiān)管局內(nèi)控檢查經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照全面性、制衡性、重要性、適應(yīng)性、有效性的原則，制修訂《財政部重慶監(jiān)管局內(nèi)部控制檢查操作規(guī)則》，重點圍繞制度流程、保密、廉政、外部四個方面，堅持問題導(dǎo)向，重在發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制操作規(guī)程和相關(guān)制度執(zhí)行中存在的問題，尤其關(guān)注風險事件管理。在此基礎(chǔ)上，緊盯重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究提出務(wù)實管用的制度措施，切實防范重大業(yè)務(wù)風險和廉政風險。

三、全面開展檢查。

內(nèi)控檢查工作由局內(nèi)控委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)控辦組織實施，檢查工作堅持問題導(dǎo)向，處室全面自查和內(nèi)控辦重點抽查相結(jié)合。各處室設(shè)立內(nèi)控專員，定期梳理工作中出現(xiàn)的潛在風險點，做好日常提醒。內(nèi)控辦每年組建工作組開展重點抽查，做到“全面自查年度全覆蓋，重點抽查兩年全覆蓋”。年度重點檢查報告要全面評價處室自查開展情況、內(nèi)部控制總體運行情況以及問題整改落實情況，同時注重原因分析，找準問題癥結(jié)，提出處理建議，上報局內(nèi)控委審議。目前，2021年度全局內(nèi)控重點抽查工作正在有條不紊地進行中。

四、強化結(jié)果運用。

為確保內(nèi)控檢查不走形式，針對檢查發(fā)現(xiàn)的風險點，局內(nèi)控委根據(jù)風險點類型和影響程度，綜合研判形成整改意見，將責任落到處室、落到個人，內(nèi)控辦定期督辦整改進度。同時結(jié)合近期出臺的《重慶監(jiān)管局綜合考核正負面清單管理暫行辦法（試行）》，將內(nèi)控檢查結(jié)果與處室年度考核相結(jié)合，作為年度處室評優(yōu)評先的重要參考，以此推動制度建設(shè)與有效執(zhí)行并重。