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為貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，進(jìn)一步加強(qiáng)權(quán)力制衡，四川監(jiān)管局近期以處室自評(píng)與全局抽評(píng)相結(jié)合的方式，對(duì)各處室2021年度上半年工作開展情況進(jìn)行了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)2020年度存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后續(xù)整改情況進(jìn)行了“回頭看”。

一、提高政治站位，精心籌劃部署。

局黨組高度重視此次內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，將內(nèi)控作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，嚴(yán)格審定工作方案，抽調(diào)精兵強(qiáng)將組建評(píng)估工作小組，多次召開工作會(huì)議研究安排具體工作，處室自評(píng)與全局抽評(píng)工作均按計(jì)劃順利完成。

二、認(rèn)真剖析根源，積極舉一反三。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中提出的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)提示，各處室研究提出改進(jìn)措施，積極消除各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。針對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題，各處室通過原因分析，及時(shí)采取措施，分類施策開展整改，基本上做到即知即改、立行立改。

三、深化學(xué)習(xí)交流，完善制度建設(shè)。

通過開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全局干部再次研學(xué)了內(nèi)控基本制度、辦法以及操作規(guī)程，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)得到進(jìn)一步提高。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的部分業(yè)務(wù)流程設(shè)置不夠細(xì)化、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述不夠精準(zhǔn)、制度中存在“模糊地帶”等問題，梳理經(jīng)辦處室意見，為后續(xù)的制度完善做好鋪墊。

四、筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，立規(guī)矩見成效。

深入學(xué)習(xí)劉昆部長在財(cái)政部內(nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議上的講話，進(jìn)一步強(qiáng)化全局人員內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。通過不斷增補(bǔ)完善相關(guān)操作規(guī)程，梳理、細(xì)化部分業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述，形成規(guī)范明確的風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)。積極探索完善適合西藏監(jiān)管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，全面有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，不留防控死角盲區(qū)。