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財務管理是內部控制中一項重要的基礎工作。加強行政單位財務管理內部控制，既是時代發(fā)展的必要要求，也是更好地推動行政單位深化改革，夯實綜合競爭實力而采取的必要措施。財政部浙江監(jiān)管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格按照財政部各地監(jiān)管局內部控制辦法和劉昆部長提出的對內控工作從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變要求，堅持問題導向，不斷完善內控機制，強化內控制度落實，切實提升財務管理水平。

一、強化內控認識，筑牢思想根基

內控的本質是查找風險、剖析原因，清除隱患，是推進全面從嚴治黨、落實黨中央大政方針和部黨組決策部署、優(yōu)化財政管理和防范各類風險的重要保障。浙江監(jiān)管局黨組始終把樹立和鞏固內控意識擺在首位，堅持把內部控制作為組織發(fā)展的“生命線”，高度重視、認真對待，在局辦公會議等不同場合不同角度反復強調內控的重要性，要求全體干部深化內控理念，持之以恒做好內控工作，讓內控真正成為防止出錯的“規(guī)”和“矩”，發(fā)現問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，整改問題的“鞭”和“尺”。全局干部認真學習劉昆部長有關財政內控工作講話精神及《財政部各地監(jiān)管局內部控制辦法》等制度，不斷強化內控意識，自覺將內控理念轉化為行為準則，形成辦事“講程序、講規(guī)矩”，用制度“管人、管事”的良好氛圍，為做好內控工作筑牢思想基礎。進一步增強全局意識，充分認識財務管理內部控制是一項綜合性、動態(tài)性和系統(tǒng)性的工程，涉及的各個環(huán)節(jié)、部門和崗位，只有全員積極參與，才能確保整體內控活動有序穩(wěn)定開展。

二、完善內控制度，加強政策學習

“天下之事，慮之貴詳”。浙江監(jiān)管局結合工作實際，根據崗位責任分解壓實修訂責任，堅持“廢、改、立”并舉，對現有制度進行梳理、補充，建立和完善適應本局發(fā)展的財務相關內控制度，扎牢制度的籠子。一是對工作流程進行再梳理再規(guī)范。以新修訂的財政部內控基本制度為契機，結合財政改革需要和自身業(yè)務實際，及時修訂完善本局內控操作規(guī)程，不斷提高內控制度的實用性、針對性和有效性。二是對管理辦法進行再修訂再完善。修訂完善了財務管理辦法、車輛管理辦法、會議費管理辦法等多項制度，提高制度設計的科學性、規(guī)范性和有效性，增強制度的可操作性。三是對財務人員整體實力進行再擴充。針對本局財務管理人員配置數量相對較少的現狀，積極參與財政部組織的針對性培訓，結合繼續(xù)教育、自學等方式對內部控制理論、職業(yè)道德、國家政策等內容開展持續(xù)性培訓，查漏補缺，不斷提升財務人員履職能力。

三、強化內控執(zhí)行，規(guī)范財務管理

制度的權威性和生命力在于遵守和執(zhí)行。一是切實增強責任意識。嚴格落實內控崗位要求，明確每個財務人員崗位職責，加強崗位責任感和使命感，推動內控工作得到有效執(zhí)行、落到實處。二是強化預算管理功能。認真細化測算工作，提升預算編制的規(guī)范性、科學性，從嚴安排各項支出，全局聯動共同做好預算編制；加強日常監(jiān)督管理，提高預算執(zhí)行效率。三是嚴格財務審核把關。按照規(guī)章制度，加強費用報銷審核，提高公務卡使用效率和“公務之家”APP的使用頻率，定期對各項財產物資進行盤點，并將盤點結果與會計記錄進行核對，避免和減少資產流失。

四、開展自查自糾，及時發(fā)現解決問題

不定期開展自查自糾，及時發(fā)現執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)、空白地帶，實現以查促管，以查促建，全面堵塞風險漏洞。一是將局本級納入業(yè)務處中央財政授權支付動態(tài)監(jiān)控范圍，加強財務日常監(jiān)控提醒，及時清理調整不規(guī)范支付事項，不斷提升會計核算水平，夯實預算執(zhí)行基礎。二是推進內部公開和監(jiān)督，每年將財務收支情況在全局公開，接受群眾監(jiān)督，加強對權力運行的制約和監(jiān)督。三是結合經濟責任審計、巡視回頭看等工作，對財務領域存在的問題，積極落實整改工作，做到即知即改、立行立改，把整改作為促進內部控制的有利契機來堅決落實、舉一反三、鞏固優(yōu)化，防止同類問題再次發(fā)生。