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大連監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)8月25日部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，組織學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)重要講話，局黨組要求全局干部深刻認(rèn)識(shí)新發(fā)展階段深化財(cái)政內(nèi)控工作的重要意義，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、查找弱項(xiàng)短板，以強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行效能為導(dǎo)向，在增強(qiáng)內(nèi)控自覺、加強(qiáng)制度建設(shè)和完善自查自評(píng)三方面持續(xù)著力，進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)控工作深入開展，提高實(shí)效。

提高站位深化認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)執(zhí)行主動(dòng)性

強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控管理，是加強(qiáng)政治建設(shè)、精準(zhǔn)把握工作方向、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、防范化解業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手和有力保證，是每名財(cái)政干部的重要工作職責(zé)。全局要進(jìn)一步提高政治站位，將內(nèi)控工作放到服務(wù)財(cái)政中心工作的大局中去考慮，把內(nèi)控理念嵌入到日常監(jiān)管業(yè)務(wù)中去遵循，自警自省、矯正偏差，通過嚴(yán)格內(nèi)控管理為踐行“兩個(gè)維護(hù)”、高質(zhì)量開展財(cái)政監(jiān)管工作夯實(shí)基礎(chǔ)。繼續(xù)經(jīng)常化、精準(zhǔn)化開展內(nèi)控知識(shí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時(shí)分享和學(xué)習(xí)財(cái)政部?jī)?nèi)控管理新政策、新規(guī)定，隨時(shí)討論交流工作中遇到的內(nèi)控問題，以日常實(shí)例提高全體干部對(duì)內(nèi)控政策和工作流程的理解與掌握。

持續(xù)修訂完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行規(guī)范性

大連監(jiān)管局始終堅(jiān)持扎緊籬笆，從制度上強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。在修訂本局內(nèi)控操作規(guī)程時(shí)突出精準(zhǔn)實(shí)用，緊密結(jié)合實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，明確具體業(yè)務(wù)內(nèi)容、依據(jù)、要求以及相關(guān)崗位職責(zé)，對(duì)應(yīng)列出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施，易于干部參照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)，結(jié)合深入轉(zhuǎn)型，緊跟新業(yè)務(wù)新要求，評(píng)估內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)變化，及時(shí)對(duì)應(yīng)修訂制度，不斷提高制度實(shí)時(shí)性、針對(duì)性和有效性。經(jīng)過持續(xù)努力，目前已搭建起系統(tǒng)的管理制度框架，基本覆蓋全部監(jiān)管業(yè)務(wù)與內(nèi)部運(yùn)行，全面提升管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。此外，在制度建設(shè)過程中，注重促進(jìn)各處室全面梳理監(jiān)管業(yè)務(wù)，以此為契機(jī)開展研討交流，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與管理經(jīng)驗(yàn)的相互學(xué)習(xí)借鑒。下一階段，將嚴(yán)格落實(shí)劉昆部長(zhǎng)講話要求，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控制度體系建設(shè)，保持動(dòng)態(tài)調(diào)整，并對(duì)內(nèi)部制度進(jìn)行臺(tái)賬管理，記錄制度修訂、新增或作廢的原因及變動(dòng)內(nèi)容，便于使用者更精準(zhǔn)理解制度調(diào)整意圖；將內(nèi)控制度與相關(guān)知識(shí)匯編成冊(cè)，作為“手邊工具書”供干部隨時(shí)翻看學(xué)習(xí)、參照?qǐng)?zhí)行。

進(jìn)一步完善自查自評(píng)，保障執(zhí)行有效性

內(nèi)控考評(píng)是保證內(nèi)控管理落地見效的重要環(huán)節(jié)，劉昆部長(zhǎng)在講話中提出要強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行體系，進(jìn)一步提升內(nèi)控考評(píng)實(shí)效。大連監(jiān)管局已連續(xù)多年主動(dòng)開展內(nèi)控操作規(guī)程執(zhí)行情況自查，保證層層壓實(shí)責(zé)任，推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)由“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。自查考評(píng)以處室自查與處室間交叉抽查為主，機(jī)關(guān)紀(jì)委參與抽查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題在全局通報(bào)，督促整改，取得一定成效。下一階段，將結(jié)合部?jī)?nèi)控委會(huì)議最新要求，在內(nèi)控辦的指導(dǎo)下，繼續(xù)聚焦重點(diǎn)，探索改進(jìn)自查自評(píng)的方式方法，努力建立多層次的內(nèi)控執(zhí)行測(cè)評(píng)機(jī)制，即先在處室內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)互查，再由各處內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員開展處內(nèi)自查，最后由內(nèi)控檢查測(cè)評(píng)組對(duì)全局業(yè)務(wù)開展抽查，測(cè)評(píng)組由機(jī)關(guān)紀(jì)委、各處室借調(diào)人員組成，力求充分客觀、全面反映內(nèi)控執(zhí)行情況。及時(shí)找差距、補(bǔ)短板，推動(dòng)全局內(nèi)控工作取得實(shí)效、再上新臺(tái)階。