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一、樹牢內(nèi)控意識，切實提高內(nèi)控工作效能

財政內(nèi)控建設(shè)是一項長期性制度安排，是落實全面從嚴治黨主體責任、構(gòu)建反腐倡廉長效機制的重要措施，也是提升監(jiān)管局依法行政水平的有效途徑。河南監(jiān)管局堅持以嚴格內(nèi)控管理促進制度執(zhí)行和治理效能提升，一以貫之把全面從嚴治黨、強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督要求貫徹到財政監(jiān)管工作中。河南監(jiān)管局黨組對內(nèi)控工作提出明確要求：一是提高政治站位，進一步把握財政內(nèi)控的豐富內(nèi)涵，深刻認識做好財政內(nèi)控工作的重要意義；二是強化責任意識，時刻緊繃內(nèi)控這根“弦”，各部門結(jié)合工作實際，充分發(fā)揮主觀能動性，加強內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)工作的風險評估，突出風險防控重點；三是深入落實財政部黨組“持續(xù)抓好內(nèi)控制度執(zhí)行”的要求，發(fā)揮財政內(nèi)控的推動作用，以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強管理，增強落實財政部黨組決策部署的執(zhí)行力，切實防范和化解各種風險，促進內(nèi)控工作提質(zhì)增效。

二、壓實內(nèi)控責任，有效加強日常風險防控

河南監(jiān)管局進一步強化內(nèi)控責任意識，結(jié)合各處室工作實際，加強內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)工作的風險評估，突出風險防控重點。辦公室著重輿論宣傳、保密、信訪、財務(wù)資產(chǎn)、人事管理、公車使用等方面的風險防控；監(jiān)管一處著重退稅審批、縣級財政運行及“三保”監(jiān)控等業(yè)務(wù)風險防控；監(jiān)管二處著重預算單位預決算審核、預算執(zhí)行監(jiān)控、銀行賬戶管理等業(yè)務(wù)風險防控；監(jiān)管三處著重中央專項轉(zhuǎn)移支付審核、績效評價、政策性糧棉油銷售價差虧損審核等業(yè)務(wù)風險防控；監(jiān)管四處著重地方債監(jiān)管風險防控；監(jiān)管五處著重監(jiān)督檢查風險防控；機關(guān)服務(wù)中心著重安全保衛(wèi)、衛(wèi)生防疫、維修維護等方面風險防控。河南監(jiān)管局各處室將內(nèi)控工作和業(yè)務(wù)工作同布置、同落實、同匯報，對出現(xiàn)風險隱患但尚未構(gòu)成風險事件的苗頭性、傾向性問題，做到及時警示，立即糾正；對已經(jīng)發(fā)生的風險事件，做到第一時間上報、整改，防范可能出現(xiàn)的更大風險。同時，完善內(nèi)控責任追究機制，對因內(nèi)控工作重視不夠、落實不到位導致發(fā)生風險事件或造成其他不利后果的，要進行責任追究。

三、開展內(nèi)控自查，不斷強化廉政風險防控

河南監(jiān)管局以案為鑒，以案促改，結(jié)合財政部作風建設(shè)專項治理行動和“廉政教育周”活動，印發(fā)《河南監(jiān)管局關(guān)于開展廉政風險自查行動的通知》，在全局范圍內(nèi)開展“廉政風險防控”專項自查工作。河南監(jiān)管局黨組為廉政風險防控建設(shè)主體責任人，全局干部職工為具體執(zhí)行人，局內(nèi)控辦負責督促檢查，堅持把業(yè)務(wù)風險控制和干部隊伍管理作為抓好廉政風險防控工作的重心，把完善和落實內(nèi)部監(jiān)督機制作為防范廉政風險的關(guān)鍵，進行“全員”和“全程”廉政風險點再查找再“體檢”，工作流程再梳理再規(guī)范，管理辦法再修訂再完善。并在查找廉政風險點的基礎(chǔ)上評定風險等級，制定具體管用、有可操作性的防控措施。同時，全面落實“一崗雙責”廉政主體責任，廉政風險點及防控措施須經(jīng)處室負責人審核、局分管領(lǐng)導審核簽字，確保排查梳理不走過場，防控措施落地落實。

四、狠抓內(nèi)控執(zhí)行，全面提升預算監(jiān)管水平

按照財政部黨組決策部署和部內(nèi)控委工作要求，河南監(jiān)管局內(nèi)控辦每年制定內(nèi)控工作計劃，明確內(nèi)控各項工作時限和責任部門，夯實內(nèi)控執(zhí)行基礎(chǔ)。河南監(jiān)管局各處室牢固樹立“一分部署，九分落實”理念，抓準抓牢要點難點，堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向，增強內(nèi)控工作的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，做到真刀真槍解決問題。一是狠抓內(nèi)控制度落實，嚴格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，形成順暢有效的內(nèi)控運作機制。二是將內(nèi)控工作和預算監(jiān)管工作緊密結(jié)合，強化預算監(jiān)管關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點業(yè)務(wù)的風險防控，嚴格規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程，堅持依法行政，確保各項工作運行高效，各項資金管理規(guī)范。三是注重發(fā)揮內(nèi)控在優(yōu)化預算管理、防范財政風險、提升預算監(jiān)管能力上的監(jiān)督和保障作用，形成有效的內(nèi)控工作成果轉(zhuǎn)化機制，以內(nèi)控促轉(zhuǎn)型、以內(nèi)控強管理、以內(nèi)控提質(zhì)效，增強落實財政部黨組決策部署的執(zhí)行力，有效防范和化解各種風險，全面提升預算監(jiān)管工作水平。