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近年來(lái)，湖北監(jiān)管局不斷健全內(nèi)控管理體系，提升內(nèi)控管理水平，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，將內(nèi)控自評(píng)作為審視自身工作、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患的有效方式，避免風(fēng)險(xiǎn)隱患轉(zhuǎn)化成風(fēng)險(xiǎn)事件，把風(fēng)險(xiǎn)防控做細(xì)做實(shí)。

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任。

局黨組高度重視內(nèi)控自查工作，將內(nèi)控自查納入全年內(nèi)控工作總體規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控自查工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)控辦具體組織協(xié)調(diào)內(nèi)控自評(píng)，結(jié)合當(dāng)年內(nèi)控工作重點(diǎn)制定內(nèi)控自評(píng)工作方案，明確工作職責(zé)和要求。各處室分工協(xié)作，積極配合，確保任務(wù)到崗，責(zé)任到人。

二是強(qiáng)化規(guī)程作用，落實(shí)內(nèi)控自評(píng)。

各處室按照內(nèi)控操作規(guī)程認(rèn)真梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)及流程，查找存在的薄弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并確保內(nèi)控操作規(guī)程涵蓋處室所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步評(píng)估內(nèi)控操作規(guī)程的可行性和合理性，對(duì)操作規(guī)程與實(shí)際工作出現(xiàn)偏離的章節(jié)，及時(shí)組織重新梳理和修訂完善。

三是強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控。

高度重視內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)日常內(nèi)控管理，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。一方面，緊盯核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)監(jiān)管業(yè)務(wù)中的監(jiān)管手段、審核方式、審核時(shí)限可能帶來(lái)的履職風(fēng)險(xiǎn)，積極采取各種措施消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。另一方面，進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度，提升財(cái)務(wù)預(yù)算管理水平，做好預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算編制工作，對(duì)財(cái)政部巡視、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提出的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，嚴(yán)格整改落實(shí)。