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自2019年5月更名設(shè)立以來，廣東監(jiān)管局按照財政部黨組指示要求，認真貫徹落實部內(nèi)控委會議精神，結(jié)合監(jiān)管局職能轉(zhuǎn)型需要，努力提高思想認識，完善內(nèi)控體系建設(shè)，細化內(nèi)控操作規(guī)程，抓嚴內(nèi)控制度執(zhí)行，強化內(nèi)控問題整改，持續(xù)推進內(nèi)控管理工作向深入開展。

一、組織領(lǐng)導有力，注重政治引領(lǐng)，堅持把內(nèi)控管理作為工作重點，與黨的建設(shè)、財政監(jiān)管工作等一體計劃、一體部署、一體推進，不斷強化干部職工內(nèi)控理念，抓實內(nèi)控管理各項工作

注重黨的領(lǐng)導。局黨組充分認識到，強化內(nèi)控管理是全面從嚴治黨的必然要求，是提升財政治理效能的客觀需要，是確保黨中央決策部署落地見效的有力保障。局黨組在年度工作要點中專門明確，要堅持內(nèi)控工作以往好的做法，認真貫徹財政部黨組關(guān)于內(nèi)控管理的有關(guān)要求，完善內(nèi)控體系建設(shè)，抓好內(nèi)控制度執(zhí)行落實和督導檢查。

做好工作計劃。每年年初，根據(jù)實際工作需要，提前謀劃內(nèi)控工作安排，不僅專門制定內(nèi)控工作計劃表，還將有關(guān)內(nèi)控工作嵌入到各處室年度工作計劃中。財政部年度財政內(nèi)控工作計劃下發(fā)后，專門召開局內(nèi)控委會議，根據(jù)上級部署對內(nèi)控重點工作進行補充和落實，向各處室印發(fā)《關(guān)于做好近期內(nèi)控重點工作的通知》，確保內(nèi)控工作落到實處。

強化內(nèi)控理念。2019年5月監(jiān)管局更名設(shè)立后，從專員辦到監(jiān)管局，財政監(jiān)管職能和工作重點發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，局黨組始終高度重視內(nèi)控機制和體系建設(shè)。財政部召開內(nèi)控委會議后，局黨組立即組織開展學習，把部領(lǐng)導關(guān)于做好內(nèi)控工作的講話精神，作為黨組理論學習中心組重點學習內(nèi)容，并要求各黨支部組織集中學習，統(tǒng)一干部職工思想認識，強化內(nèi)控理念，增強做好內(nèi)控工作的責任感、使命感。特別要求內(nèi)控委成員和內(nèi)控辦有關(guān)同志，在認真學習的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身創(chuàng)新舉措，系統(tǒng)思考制度建設(shè)和體系建設(shè)等工作，確保貫徹落實部黨組指示要求的方法更接地氣、方式更貼實際、效果更加明顯，推動內(nèi)控工作更好地促進財政監(jiān)管工作發(fā)展。

二、制度建設(shè)有力，結(jié)合監(jiān)管局更名設(shè)立和職能轉(zhuǎn)型，認真細致做好內(nèi)控操作規(guī)程修訂完善等工作，確保內(nèi)控管理有章可循

完善內(nèi)控制度。監(jiān)管局更名設(shè)立后，依據(jù)新“三定”方案和《財政部各地監(jiān)管局工作職能細化規(guī)定》等文件，對本局內(nèi)控制度作相應(yīng)修訂。2020年2月，結(jié)合財政部下發(fā)的《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》，啟動財政監(jiān)管業(yè)務(wù)內(nèi)控操作規(guī)程修訂工作，局主要領(lǐng)導親自把關(guān)，前后歷時4個月，歷經(jīng)4輪反復(fù)修訂和完善，形成了全新的《廣東監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》，對原有的9類業(yè)務(wù)19個二級操作規(guī)程全部重新修訂，并根據(jù)監(jiān)管局現(xiàn)行職能新增《中央非稅收入監(jiān)繳內(nèi)控操作規(guī)程》、《中央企業(yè)國有資本收益審核內(nèi)控操作規(guī)程》、《廣東省地方政府債務(wù)風險監(jiān)控內(nèi)控操作規(guī)程》、《地方財政運行監(jiān)控內(nèi)控操作規(guī)程》、《服務(wù)代表委員內(nèi)控操作規(guī)程》、《檔案管理內(nèi)控操作規(guī)程》等6個二級操作規(guī)程，對風險點、防控措施等表述得更為透徹，與各處室崗位職責緊密銜接，完善了內(nèi)控制度體系，有效提升了內(nèi)控管理水平。

明確職責分工。2021年，在本局內(nèi)控工作計劃中，繼續(xù)把制度建設(shè)作為一項重點內(nèi)容，提出要根據(jù)各處室職責分工和內(nèi)控制度修改調(diào)整情況，對人員崗位職責分工進行合理化設(shè)計和規(guī)范化設(shè)置，確保監(jiān)管局有限的人力資源，通過加強內(nèi)控管理發(fā)揮最大效能。

三、執(zhí)行落實有力，特別注重內(nèi)控制度執(zhí)行的日常監(jiān)督和年度檢查，用好問責“利器”，壓實工作責任，抓好問題整改，開展整改落實情況“回頭看”，確保內(nèi)控制度真正執(zhí)行到位、不留死角

加強日常監(jiān)督。日常工作中，堅持把黨建、業(yè)務(wù)、干部管理等工作與內(nèi)控工作有機結(jié)合，將內(nèi)控工作貫穿進所有的業(yè)務(wù)事項和業(yè)務(wù)流程中。堅持在內(nèi)控制度執(zhí)行過程中用好“問責”手段，層層傳導壓力，壓緊壓實責任。逐步建立起“內(nèi)控委—內(nèi)控辦—監(jiān)督檢查組—具體處室”的內(nèi)控執(zhí)行和監(jiān)督檢查體系。在每月召開的辦公例會上，各處室負責人必須匯報上月內(nèi)控工作開展情況，對本處室自行發(fā)現(xiàn)的風險隱患和防范措施等進行詳細說明；局領(lǐng)導根據(jù)處室工作計劃、工作督辦清單、上級部署重點工作、處室監(jiān)督員匯報事項等，針對內(nèi)控制度執(zhí)行不到位的情況，對各處室負責人進行集體談話提醒。

開展年度檢查。依據(jù)本局《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查評價辦法》有關(guān)要求，每年10月份左右，從各處室抽調(diào)骨干力量，組成內(nèi)控監(jiān)督檢查小組，交叉開展局內(nèi)各處室的內(nèi)控監(jiān)督檢查。通過處室自查、檢查組核查、內(nèi)控辦審核、內(nèi)控委認定等程序，發(fā)現(xiàn)并認定各項工作中存在的內(nèi)控制度執(zhí)行問題，有效降低風險事件發(fā)生概率。

壓實整改責任。針對日常監(jiān)督和年度檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，局內(nèi)控委召開專題會議，對檢查發(fā)現(xiàn)問題研究整改措施，將問題分門別類、逐一剖析、確定性質(zhì)，明確責任到處室、到崗位、到個人，確保問題得到真正整改落實。局內(nèi)控委要求各處室對整改情況必須及時匯報，由內(nèi)控辦負責對整改進度進行督辦，逐一銷項。為確保整改工作嚴格落實，局領(lǐng)導還對各處室負責人進行集體談話提醒，各處室負責人對本處室出現(xiàn)內(nèi)控問題的責任人作個別談話提醒，真正把內(nèi)控意識和內(nèi)控紀律傳導到個人。

整改工作完成后，由內(nèi)控辦匯總近兩年內(nèi)控監(jiān)督檢查存在問題，再次對整改落實情況進行“回頭看”，重點對日常性問題進行檢查核實，進一步鞏固整改效果。近兩年，通過內(nèi)控檢查，全局業(yè)務(wù)工作質(zhì)量得到有效提升，各項工作有效規(guī)范。

四、開拓創(chuàng)新有力，積極利用信息化手段提升內(nèi)控管理工作效率，結(jié)合實際工作需要，推動建設(shè)財政預(yù)算監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)控管理模塊，初步實現(xiàn)人員、資產(chǎn)管理的內(nèi)控工作信息化

結(jié)合近年來廣東監(jiān)管局信息化建設(shè)快速發(fā)展的實際情況，在已經(jīng)建成的財政預(yù)算監(jiān)管系統(tǒng)一期、二期項目的基礎(chǔ)上，經(jīng)局黨組研究決定，將內(nèi)控管理模塊納入三期建設(shè)，利用信息化手段提升內(nèi)控工作效率。該模塊以人員管理、資產(chǎn)管理為切入口，對一些制度比較明確、操作規(guī)程比較規(guī)范的工作，通過信息化流程加強內(nèi)控管理。目前，人員管理、資產(chǎn)管理等模塊已經(jīng)完成代碼編寫工作，并在內(nèi)部網(wǎng)部署上線試用，預(yù)計年底前可以正式運行。

推動資產(chǎn)管理細致化。通過信息系統(tǒng)，把“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)推送到每個使用者面前，規(guī)范固定資產(chǎn)移交、辦公耗材領(lǐng)用等工作中常會疏忽的管理流程和細節(jié)，有效避免離崗人員遺失固定資產(chǎn)、辦公耗材采購數(shù)量不合理等問題，努力減少資產(chǎn)管理的風險隱患。

推動人員管理嚴格化。通過信息系統(tǒng)，將干部考勤情況、加班情況、請休假情況、承擔重大工作任務(wù)情況等進行“清單式”展示，把工資發(fā)放、請休假記錄、出國境記錄、培訓記錄等個人信息推送至個人。既讓干部職工更加了解自身的有關(guān)狀況，也對干部職工的日常工作進行整體“畫像”，為推進人員嚴格管理、加強績效激勵提供參考和依據(jù)。

推動工作事項榜單化。通過信息系統(tǒng)，把各處室工作計劃完成情況、上級重大任務(wù)完成情況等進行展示，對臨近工作時限的計劃和任務(wù)進行實時提醒，避免出現(xiàn)工作遺留延誤等風險事件。特別對信息簡報撰寫和采用情況等，進行實時排名和督促，鼓勵各處室積極開展調(diào)查研究、總結(jié)工作經(jīng)驗、匯報工作成果，推動全局信息工作和內(nèi)控工作不斷進步。