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今年以來，寧波監(jiān)管局深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，落實部黨組的決策部署和部內控辦具體工作要求，服務財政中心工作，夯實內控基礎，有效防范業(yè)務風險和廉政風險，打好組合拳，全面提升內部管理水平。

一、突出一個引領，強化內控工作組織領導。

財政內控建設是一以貫之全面從嚴治黨的必然要求，是提升財政治理效能的客觀需要，是確保黨中央決策部署落地見效的有力保障。寧波監(jiān)管局黨組率先垂范、以上率下，樹立全局“一盤棋”思想，認真落實部內控委會議精神，分析研究當前寧波監(jiān)管局內控工作中存在的問題和不足，有針對性地加強對寧波監(jiān)管局內控工作的領導，定期聽取內控工作情況匯報，審議寧波監(jiān)管局年度內控工作計劃，并對階段性內控工作作出部署，加快推動整體內控建設，提升寧波監(jiān)管局內控工作水平。

二、完善二類制度，夯實內控體系建設根基。

結合財政內控工作實際，有針對性地研究修訂工作制度，嚴格規(guī)范業(yè)務流程，補齊制度短板，確保內控制度與時俱進，常做常新。一是修訂完善業(yè)務管理類制度。在2020年內控操作規(guī)程集中修訂基礎上，根據職責、業(yè)務變動情況，及時對內控制度進行修訂完善，確保內控制度與業(yè)務工作緊密結合、有效管用。二是修訂完善行政運行類制度。對內控自查和抽查中發(fā)現的內部管理潛在風險，從制度層面及時進行補充完善，研究制定寧波監(jiān)管局相關內部工作制度，不斷規(guī)范寧波監(jiān)管局內部管理和行政運行。

三、落實三項舉措，加強重點領域風險防控。

在做好全面風險防控的同時，加強對重點領域、重點環(huán)節(jié)的內控風險防控和風險提醒，探索建立“一張清單兩本臺賬”，強化內控治理，消除風險隱患，落實防控工作日?；蟆Ｒ皇遣欢ㄆ谥瓢l(fā)內控提示清單，對于業(yè)務工作環(huán)節(jié)的關鍵點、內部管理的薄弱點、問題易發(fā)的風險點，開展針對性的風險提示，通報內部風險事件，對苗頭性、傾向性、共性問題，及時予以警示。二是建立整改落實情況臺賬，對于巡視、經濟責任審計、人事專項督查等各類檢查提出的問題，認真分析原因，深入查找不足，明確整改措施，并進行跟蹤落實、重點防范，防止屢查屢犯、問題反彈回潮。三是建立局領導批示事項辦理情況臺賬，將內控管理與工作督辦相結合，定期統計匯總辦理落實情況，推動寧波監(jiān)管局各項重點工作貫徹落實。

四、強化四個保障，提升內控制度執(zhí)行實效。

一是強化學習保障，將內控制度作為寧波監(jiān)管局學習的重要內容，積極學習貫徹財政部內控委會議精神，進一步凝聚共識，強化內控意識和風險意識，提高干部對規(guī)范權力運行和將內控監(jiān)督要求貫徹到具體工作中的自覺性、主動性和積極性。二是強化監(jiān)督保障，緊盯核心業(yè)務和內控薄弱環(huán)節(jié)，組織開展內控風險自查和抽查，加大對關鍵崗位和高風險業(yè)務的風險防控力度，同時探索與機關黨委、機關紀委的協調配合、有機貫通，形成合力，提升檢查工作質效。三是強化成果運用保障，推進內控檢查及內控考評結果與問題整改、年度考核等有機結合，充分發(fā)揮以評促控正向激勵作用，以內控強管理。四是強化信息化保障，不斷提高各項業(yè)務工作及內部管理工作的信息化水平，通過信息化手段，實現內控規(guī)程的嵌入式設置，有效提升內控管理水平。