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近年來，福建監(jiān)管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格按照部黨組決策部署、部領(lǐng)導講話精神和部內(nèi)控委工作要求，深入貫徹落實財政部內(nèi)部控制基本制度，始終將規(guī)范財政監(jiān)管權(quán)力運行作為加強內(nèi)控工作的出發(fā)點和落腳點，以服務財政中心工作、揭示解決問題為根本,創(chuàng)新內(nèi)控落實機制，探索監(jiān)管風險提示和評查結(jié)果應用新模式，堅持“以組織領(lǐng)導為關(guān)鍵，以制度建設為抓手，以機制創(chuàng)新為驅(qū)動，以風險提示為載體，以考核評價為導向”的“五位一體”內(nèi)控工作模式，全面推動我局內(nèi)控工作提檔升級。 

一、堅持以組織領(lǐng)導為關(guān)鍵，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控實施環(huán)境 

我局內(nèi)控工作始終突出政治引領(lǐng)，強化責任落實，抓好內(nèi)控學習宣傳引導，確保內(nèi)控管理工作全面落實。 

一是注重固化管理架構(gòu)。將內(nèi)控工作作為“一把手”工程，成立由黨組書記任組長，其他班子成員、處室負責人組成的福建監(jiān)管局內(nèi)控委，定期召開會議，研究部署我局內(nèi)控各項工作。探索建立內(nèi)控落實專班，抽調(diào)政治素質(zhì)好、業(yè)務能力強的骨干同志，以抓落實為重點，負責內(nèi)部管理制度和重大內(nèi)部管理事項的討論研究和跟蹤落實，持續(xù)發(fā)揮廣泛征集意見、民主集中決策、強化權(quán)力約束、加強制度剛性的作用。通過理順主體關(guān)系、明確職責分工，形成“局領(lǐng)導抓全局、辦公室抓協(xié)調(diào)、處室抓日常、專班抓督導”的內(nèi)控管理框架，保障我局內(nèi)控工作高效順暢開展。 

二是注重培育內(nèi)控意識。深入學習貫徹財政部內(nèi)部控制基本制度，組織學習部監(jiān)督評價局年度工作要點、《2021年財政內(nèi)控工作計劃》等指導性文件。通過舉辦專題培訓、組織個別輔導、編發(fā)制度匯編等多種形式，將集體研學與個人自學相結(jié)合，引導干部樹牢內(nèi)控意識，熟知各項制度，將內(nèi)控管理內(nèi)化為觀念、轉(zhuǎn)化為行動、固化為習慣，在監(jiān)管工作和內(nèi)部管理中形成“凡事講紀律、講規(guī)矩、講內(nèi)控”的思想自覺和行動自覺。 

三是注重營造合規(guī)氛圍。打造內(nèi)控文化走廊，在局機關(guān)辦公區(qū)懸掛制度章程、內(nèi)控流程圖等，使干部在潛移默化中受到合規(guī)氛圍熏陶。總結(jié)提煉我局內(nèi)控工作的特色亮點，通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號、簡訊編報等方式進行內(nèi)控工作成果展示，擴大對內(nèi)、對外宣傳影響，形成的多篇簡報材料先后被財政部《財政新聞》、《財政內(nèi)控工作簡報》刊發(fā)。 

二、堅持以制度建設為抓手，持續(xù)夯實內(nèi)控管理基礎 

我局內(nèi)控工作始終聚焦職能定型，立足監(jiān)管實踐，著力從黨建、政務、業(yè)務三個方面加快制度建設，初步形成有效的框架規(guī)約。 

一是黨建制度嚴規(guī)矩，立牢政治規(guī)矩“頂梁柱”。立足職能定位和監(jiān)管實際，制定《福建監(jiān)管局黨組工作規(guī)則》、建立黨風廉政工作“兩書一員”制度、印發(fā)臨時黨支部管理辦法、加強作風建設實施辦法等制度辦法和實施細則，將黨內(nèi)紀律規(guī)矩貫穿黨組議事、廉政監(jiān)督、日常監(jiān)管始終，切實發(fā)揮局局黨組政治核心作用。 

二是政務制度重規(guī)范，加固合規(guī)辦公“防護網(wǎng)”。針對制度的有效性、過程的完整性、流程的便捷性進行實踐驗證，注重與政務實際的有機結(jié)合，邊修訂、邊實施、邊完善。圍繞人、財、物、事等重點事項，陸續(xù)制定印發(fā)《關(guān)于進一步落實財政部巡視整改工作要求的通知》、《財政部福建監(jiān)管局督辦工作辦法》、《關(guān)于進一步明確財政監(jiān)管若干工作事項的通知》、《福建監(jiān)管局財務管理暫行辦法》、《福建監(jiān)管局受理信訪工作規(guī)則》、《福建監(jiān)管局受理信息公開工作規(guī)則》等十余項制度辦法，基本形成覆蓋機關(guān)事務管理的制度框架。 

三是業(yè)務制度強監(jiān)督，筑好風險防控“隔離墻”。大力推進業(yè)務標準化建設，對外修訂完善制度，做好政策銜接，印發(fā)《財政部福建監(jiān)管局地方財政運行分類監(jiān)控實施辦法》、《財政部福建監(jiān)管局中央財政授權(quán)支付資金監(jiān)控工作規(guī)程》、《福建省地方政府性債務監(jiān)管辦法》等制度辦法，厘清監(jiān)管邊界，規(guī)范工作行為，做好制度機制的廢、改、立、修；對內(nèi)重塑業(yè)務流程，出臺業(yè)務工作規(guī)則，明確權(quán)責劃分，統(tǒng)一監(jiān)管標準，健全日常監(jiān)管事項三級審批制。特別是針對2020年度綜合考核中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控漏洞，第一時間出臺《福建監(jiān)管局關(guān)于進一步規(guī)范日常監(jiān)管事項受理審批流程的通知》，制定福建監(jiān)管局日常監(jiān)管事項受理單、審批單，匯總梳理形成《福建監(jiān)管局處室日常監(jiān)管事項清單》，內(nèi)容涵蓋國有資本經(jīng)營收益審核、預算編制審核、醫(yī)保、養(yǎng)老保險、保障性安居工程、專項債券財政貼息審核等22項具體內(nèi)容，初步構(gòu)建一套兼具指導性、操作性、規(guī)范性、可量化、可考核、固定完整的日常監(jiān)管流程體系。 

三、堅持以機制創(chuàng)新為驅(qū)動，持續(xù)提升執(zhí)行監(jiān)督實效 

我局內(nèi)控工作始終創(chuàng)新機制方法，強化執(zhí)行落實，逐步探索建立起內(nèi)控落實專班機制，負責內(nèi)控制度制定研究和執(zhí)行跟蹤。 

一是充分踐行“民主集中”理念，議事決策更為透明。研究建立起“主辦處室提出-分管領(lǐng)導初審-專班會議討論-會議紀實上報-局長會議審定”五步內(nèi)控專班工作法，推進內(nèi)控工作縱深突破，增加管理透明度，有效保障干部知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，形成“個別商議、集體商議、全體商議”的決策機制，構(gòu)建集黨內(nèi)、群眾、程序監(jiān)督于一體的內(nèi)部制衡機制。 

二是全面增強“開門決策”意識，多向互動更趨高效。跨處室組建專班隊伍，召開專班會議，專班成員針對制度辦法中規(guī)定模糊、不易操作的規(guī)章，從制度框架的頂層設計到職責權(quán)限的整體表述，從文字表述的微觀細節(jié)到附件表格的具體填列，集思廣益，暢所欲言，提出諸多合理化、可操作性的意見建議。專班成立以來，研究討論各類管理辦法十余項，涉及我局制度設計、權(quán)責劃定等內(nèi)容，打破主辦處室思維定勢，搭建干部參與內(nèi)部管理決策新平臺。 

三是大幅提升“工作推進”效率，執(zhí)行落實更加有力。通過事前充分醞釀商議，事后加強剛性執(zhí)行，專班討論后形成專班會議紀實并提交局長會議審定，讓專班工作職責更清晰、流程更順暢、成果更具體，把“規(guī)劃圖”變成“施工圖”，把“時間表”變成“計程表”，不打折扣狠抓落實，上下合力推進業(yè)務監(jiān)管和內(nèi)部控制工作，形成強力推進的良好局面。 

四、堅持以風險提示為載體，持續(xù)增強風險防控能力 

我局內(nèi)控工作始終緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦重點事項，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制風險點和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性形成內(nèi)控風險提示。 

一是聚焦黨建行政用語的政治性、原則性。從保證措辭準確、表述嚴謹?shù)确矫?，對?guī)范使用黨建業(yè)務專業(yè)術(shù)語進行內(nèi)控風險提示，就公文表述次序性、一致性、規(guī)范性等進行樣例解析，切實提升我局公文行文規(guī)范水平。 

二是聚焦干部人事管理的嚴謹性、完整性。針對領(lǐng)導干部個人事項填報易漏點、申請因私出國境注意事項等進行問題解析和整改提示，確保干部在組織報備過程中做到信息準確、更新及時、內(nèi)容完整，提升干部管理水平。 

三是聚焦履職業(yè)務流程的規(guī)范化、程序化。圍繞嚴格執(zhí)行請示報告制度、規(guī)范公文流轉(zhuǎn)審批、依法依規(guī)履職等通報監(jiān)管局系統(tǒng)存在的共性個性問題，剖析風險成因及隱患危害，提出具體整改要求，嚴格規(guī)范財政監(jiān)管行為和工作程序。 

五、堅持以考核評價為導向，持續(xù)提高結(jié)果應用水平 

我局內(nèi)控工作始終著眼全面細致，力求務實管用，推進內(nèi)控考核評價與年度考核、檔案評查、干部管理有機結(jié)合。 

一是結(jié)合年度考核，將內(nèi)控執(zhí)行負面清單作為關(guān)鍵指標。對照監(jiān)管局系統(tǒng)年度綜合考核中關(guān)于內(nèi)控機制建立和運行有效性考核評價標準，把制度執(zhí)行情況作為基礎項考核關(guān)鍵指標，結(jié)合我局工作實際，將責任主體是否清晰明確、防范措施是否切實有效、內(nèi)控自評自查是否有序開展作為考核負面清單指標之一，實行重大內(nèi)控風險“一票否決”制。 

二是結(jié)合檔案評查，將內(nèi)控風險隱患摸排作為重點內(nèi)容。結(jié)合我局自行開展的年度綜合考評，扎實開展重點監(jiān)管事項的業(yè)務檔案整理歸檔和處室間交叉互評工作，全面排查監(jiān)管工作存在的風險點，逐項、逐筆核對各處室業(yè)務資料歸檔情況，確保重要工作任務、重大情況問題的要件齊全、手續(xù)完整、程序規(guī)范、處理恰當。 

三是結(jié)合干部選任，將內(nèi)控責任落實情況作為重要參考。將內(nèi)控主體責任落實貫穿干部培訓、選拔、管理、使用的全流程，試行內(nèi)控問責制，把明確權(quán)責、規(guī)范流程、排查風險、完善制度的內(nèi)控要求落實到干部任用的工作環(huán)節(jié)和崗位履職過程中。 

近年來，在部監(jiān)督評價局的關(guān)系指導下，福建監(jiān)管局結(jié)合職能定型，基本建立起內(nèi)控治理體系的“四梁八柱”。下一步，我局將認真貫徹落實劉昆部長關(guān)于“各監(jiān)管局要把內(nèi)控管理作為重要工作抓實抓好，并以此為抓手持續(xù)推進黨風廉政建設和反腐敗工作。”的重要講話精神，圍繞部黨組各項決策部署和部內(nèi)控委的有關(guān)要求，繼續(xù)抓好內(nèi)控工作的貫徹落實，強化內(nèi)控意識，夯實內(nèi)控基礎，完善規(guī)章制度、健全工作機制，強化業(yè)務監(jiān)管重點領(lǐng)域風險防控和內(nèi)控成果應用，持續(xù)推動福建監(jiān)管局內(nèi)控提質(zhì)增效。