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浙江省杭州市臨平財政：“三抓三促”縱深推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)
摘要：強(qiáng)化內(nèi)控主體責(zé)任，積極組織召開內(nèi)控工作布置會議，共對局內(nèi)部5個專項風(fēng)險管理辦法及16個科室內(nèi)部控制操作規(guī)程進(jìn)行修訂。完善內(nèi)部控制體系，在原有規(guī)章制度基礎(chǔ)上制定《內(nèi)部控制執(zhí)行（考核評價）辦法》，加強(qiáng)對內(nèi)控自查考評力度。防控重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，圍繞規(guī)范財政專項資金管理發(fā)力，制訂出臺《財政專項資金管理風(fēng)險內(nèi)部控制辦法（試行）》，對專項資金實施籌集、分配、使用、評價等全生命周期風(fēng)險防控，提高資金使用績效。
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一、抓制度建設(shè)促業(yè)務(wù)規(guī)范。
強(qiáng)化內(nèi)控主體責(zé)任，積極組織召開內(nèi)控工作布置會議，共對局內(nèi)部5個專項風(fēng)險管理辦法及16個科室內(nèi)部控制操作規(guī)程進(jìn)行修訂。完善內(nèi)部控制體系，在原有規(guī)章制度基礎(chǔ)上制定《內(nèi)部控制執(zhí)行（考核評價）辦法》，加強(qiáng)對內(nèi)控自查考評力度。防控重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，圍繞規(guī)范財政專項資金管理發(fā)力，制訂出臺《財政專項資金管理風(fēng)險內(nèi)部控制辦法（試行）》，對專項資金實施籌集、分配、使用、評價等全生命周期風(fēng)險防控，提高資金使用績效。
二、抓監(jiān)督檢查促風(fēng)險防范。
為促進(jìn)局內(nèi)部控制工作規(guī)范有序開展，推進(jìn)全局業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，采用科室自查自評和局內(nèi)重點(diǎn)評價相結(jié)合的方式，開展對全局業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制專項檢查，通過對內(nèi)部崗位設(shè)置和風(fēng)險防控情況、業(yè)務(wù)運(yùn)行合規(guī)性及有效性、各類審計巡察整改落實情況、作風(fēng)效能建設(shè)情況、機(jī)關(guān)內(nèi)“最多跑一次”落實情況等內(nèi)容自查自評，及時整改和完善，防范執(zhí)法風(fēng)險。
三、抓系統(tǒng)運(yùn)行促數(shù)字監(jiān)管。
全面梳理內(nèi)部控制風(fēng)險點(diǎn)，選擇2個風(fēng)險點(diǎn)推行內(nèi)控信息化試點(diǎn)，一是針對“未對補(bǔ)助資金進(jìn)行監(jiān)控”風(fēng)險點(diǎn)，對部門專項資金、支農(nóng)專項資金、綜合專項資金和涉企專項資金等四大類“專項資金撥款”審批業(yè)務(wù)，搭建專項資金網(wǎng)上審批軟件，依托覆蓋全區(qū)統(tǒng)一辦公平臺，對部門間、層級間辦事進(jìn)行網(wǎng)上溯源和可視化管理，實現(xiàn)我局專項資金業(yè)務(wù)表單集成整合，對審批流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化重塑，有效防范風(fēng)險。二是針對“未及時出具預(yù)算單位銀行賬戶開立申請意見”風(fēng)險點(diǎn)，按開立賬戶管理要求，搭建賬戶管理系統(tǒng)，對審批時限、審批權(quán)限等進(jìn)行設(shè)置，有效防控業(yè)務(wù)審批和管理，實現(xiàn)預(yù)算單位“跑零次”目標(biāo)。
發(fā)布日期：2021年06月29日
近期課程安排：3月、6月、9月、11月
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