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北京監(jiān)管局退稅業(yè)務(wù)涉及500余家單位，每年退稅規(guī)模約30多億元，具有點(diǎn)多、面廣、金額大等特點(diǎn)。北京監(jiān)管局從“四個(gè)加強(qiáng)”入手，筑牢內(nèi)控防線，防范退稅風(fēng)險(xiǎn)。

一、加強(qiáng)內(nèi)控教育，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作的重要論述，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對(duì)做好財(cái)政工作的重要性。深入領(lǐng)會(huì)財(cái)政內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重大意義，切實(shí)落實(shí)好劉昆部長(zhǎng)關(guān)于內(nèi)控工作的重要指示精神和財(cái)政部?jī)?nèi)控委員會(huì)的決策部署，把內(nèi)控機(jī)制嵌入到財(cái)政退稅審核工作全過(guò)程，筑牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主動(dòng)防范退稅審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。加強(qiáng)政策文件學(xué)習(xí)，把握退稅政策精神實(shí)質(zhì)，提升業(yè)務(wù)審核能力，避免發(fā)生審核風(fēng)險(xiǎn)。

二、加強(qiáng)廉政建設(shè)，提高干部廉政意識(shí)。

退稅業(yè)務(wù)一邊連著國(guó)家利益，一邊連著企業(yè)利益，但絕對(duì)不能摻雜個(gè)人利益，不能利用手中的退稅審核權(quán)謀取一己私利。廉政風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防控的重要內(nèi)容，北京監(jiān)管局在退稅審核中嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，牢固樹立反腐倡廉始終在路上的理念，堅(jiān)持廉政建設(shè)與內(nèi)控工作同部署、同推進(jìn)。通過(guò)內(nèi)控制度建設(shè)，鏟除容易滋生腐敗的土壤，扎緊“不能腐”的制度籠子；常態(tài)化開展警示教育活動(dòng)，警示黨員干部常思貪欲之害，形成“不敢腐”的威懾；教育黨員干部堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)宗旨意識(shí)，常修為政之德，筑牢“不想腐”的思想防線，正確行使手中的權(quán)力，做到自重、自省、自警、自勵(lì)。

三、加強(qiáng)制度建設(shè)，織密筑牢內(nèi)控防線。

積極適應(yīng)新形勢(shì)變化，結(jié)合退稅業(yè)務(wù)特點(diǎn)，不斷完善制度機(jī)制。修訂完善退稅審核操作規(guī)程，進(jìn)一步明確審核的內(nèi)容、重點(diǎn)、要求、程序、方法。嚴(yán)格執(zhí)行“初審、復(fù)審、處長(zhǎng)審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批”的四級(jí)審核機(jī)制，明確職責(zé)分工，各司其職，各負(fù)其責(zé)。堅(jiān)持集體研究決策機(jī)制，對(duì)于退稅審核中遇到的疑難問(wèn)題，由處務(wù)會(huì)集體研究提出意見建議，經(jīng)請(qǐng)示財(cái)政部相關(guān)司局后，報(bào)請(qǐng)局黨組會(huì)研究決定，壓縮個(gè)人自由裁量權(quán)，杜絕“一言堂”現(xiàn)象。落實(shí)重要事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，對(duì)于退稅中存在的重要問(wèn)題、政策性問(wèn)題，及時(shí)向局黨組請(qǐng)示報(bào)告，研究處理方案，并及時(shí)將相關(guān)問(wèn)題和情況向財(cái)政部有關(guān)司局報(bào)告。

四、加強(qiáng)崗位責(zé)任，嚴(yán)格抓好制度執(zhí)行。

進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化不相容崗位設(shè)置和權(quán)力制衡工作機(jī)制，做到職責(zé)到崗、責(zé)任到人，層層傳導(dǎo)壓力，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，切實(shí)解決好有制度不落實(shí)、難落實(shí)，內(nèi)控執(zhí)行虛化、弱化等問(wèn)題，推動(dòng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)由“立規(guī)矩”向“見行動(dòng)”轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，定期或不定期對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，查錯(cuò)糾偏、查遺補(bǔ)漏，以監(jiān)督檢查促進(jìn)內(nèi)控制度執(zhí)行。建立內(nèi)控制度執(zhí)行激勵(lì)約束機(jī)制，將內(nèi)控執(zhí)行情況與年度考核、選優(yōu)評(píng)先結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化內(nèi)控考核結(jié)果的運(yùn)用。對(duì)于在內(nèi)控制度執(zhí)行方面存在較大失誤的同志給予嚴(yán)肅批評(píng)教育，在年終考核中不得評(píng)為“優(yōu)秀”等次，情節(jié)嚴(yán)重的，依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。