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今年以來，寧波監(jiān)管局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，落實部黨組的決策部署和部內(nèi)控辦具體工作要求，服務(wù)財政中心工作，夯實內(nèi)控基礎(chǔ)，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，打好組合拳，全面提升內(nèi)部管理水平。

一、突出一個引領(lǐng)，強化內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)。

財政內(nèi)控建設(shè)是一以貫之全面從嚴(yán)治黨的必然要求，是提升財政治理效能的客觀需要，是確保黨中央決策部署落地見效的有力保障。局黨組率先垂范、以上率下，樹立全局“一盤棋”思想，認(rèn)真落實部內(nèi)控委會議精神，分析研究當(dāng)前我局內(nèi)控工作中存在的問題和不足，有針對性地加強對局內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽取內(nèi)控工作情況匯報，審議全局年度內(nèi)控工作計劃，并對階段性內(nèi)控工作作出部署，加快推動整體內(nèi)控建設(shè)，提升全局內(nèi)控工作水平。

二、完善二類制度，夯實內(nèi)控體系建設(shè)根基。

結(jié)合財政內(nèi)控工作實際，有針對性地研究修訂工作制度，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)流程，補齊制度短板，確保內(nèi)控制度與時俱進(jìn)，常做常新。一是修訂完善業(yè)務(wù)管理類制度。在2020年內(nèi)控操作規(guī)程集中修訂基礎(chǔ)上，根據(jù)職責(zé)、業(yè)務(wù)變動情況，及時對內(nèi)控制度進(jìn)行修訂完善，確保內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合、有效管用。

二是修訂完善行政運行類制度。對內(nèi)控自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理潛在風(fēng)險，從制度層面及時進(jìn)行補充完善，研究制定我局相關(guān)內(nèi)部工作制度，不斷規(guī)范我局內(nèi)部管理和行政運行。

三、落實三項舉措，加強重點領(lǐng)域風(fēng)險防控。

在做好全面風(fēng)險防控的同時，加強對重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)的內(nèi)控風(fēng)險防控和風(fēng)險提醒，探索建立“一張清單兩本臺賬”，強化內(nèi)控治理，消除風(fēng)險隱患，落實防控工作日?；?。

一是不定期制發(fā)內(nèi)控提示清單，對于業(yè)務(wù)工作環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點、內(nèi)部管理的薄弱點、問題易發(fā)的風(fēng)險點，開展針對性的風(fēng)險提示，通報內(nèi)部風(fēng)險事件，對苗頭性、傾向性、共性問題，及時予以警示。

二是建立整改落實情況臺賬，對于巡視、經(jīng)濟責(zé)任審計、人事專項督查等各類檢查提出的問題，認(rèn)真分析原因，深入查找不足，明確整改措施，并進(jìn)行跟蹤落實、重點防范，防止屢查屢犯、問題反彈回潮。

三是建立局領(lǐng)導(dǎo)批示事項辦理情況臺賬，將內(nèi)控管理與工作督辦相結(jié)合，定期統(tǒng)計匯總辦理落實情況，推動局內(nèi)各項重點工作貫徹落實。

四、強化四個保障，提升內(nèi)控制度執(zhí)行實效。

一是強化學(xué)習(xí)保障，將內(nèi)控制度作為局內(nèi)學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，積極學(xué)習(xí)貫徹財政部內(nèi)控委會議精神，進(jìn)一步凝聚共識，強化內(nèi)控意識和風(fēng)險意識，提高干部對規(guī)范權(quán)力運行和將內(nèi)控監(jiān)督要求貫徹到具體工作中的自覺性、主動性和積極性。

二是強化監(jiān)督保障，緊盯核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，組織開展內(nèi)控風(fēng)險自查和抽查，加大對關(guān)鍵崗位和高風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控力度，同時探索與機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委的協(xié)調(diào)配合、有機貫通，形成合力，提升檢查工作質(zhì)效。

三是強化成果運用保障，推進(jìn)內(nèi)控檢查及內(nèi)控考評結(jié)果與問題整改、年度考核等有機結(jié)合，充分發(fā)揮以評促控正向激勵作用，以內(nèi)控強管理。

四是強化信息化保障，不斷提高各項業(yè)務(wù)工作及內(nèi)部管理工作的信息化水平，通過信息化手段，實現(xiàn)內(nèi)控規(guī)程的嵌入式設(shè)置，有效提升內(nèi)控管理水平。