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財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局：部署內(nèi)控檢查工作
摘要：為進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，近日，財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局按照《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》、《黑龍江監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》及相關(guān)制度規(guī)定，部署開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查工作。
為進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，近日，財(cái)政部黑龍江監(jiān)管局按照《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》、《黑龍江監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》及相關(guān)制度規(guī)定，部署開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查工作。
此次內(nèi)控檢查主要針對(duì)2020年度發(fā)生的審核、審批、征收、監(jiān)控、調(diào)研、核查、檢查、績(jī)效檢查等監(jiān)管事項(xiàng)以及內(nèi)部管理方面的風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行，重點(diǎn)檢查各事項(xiàng)是否存在不相容崗位和職責(zé)分離控制措施落實(shí)不到位、關(guān)鍵崗位未建立雙保險(xiǎn)機(jī)制問題；是否存在授權(quán)文件依據(jù)不全面、不準(zhǔn)確問題；是否存在業(yè)務(wù)流程描述不規(guī)范、不健全問題；是否存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“漏項(xiàng)”、不到位問題；是否存在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定性不準(zhǔn)確問題；是否存在防控措施針對(duì)性、操作性不強(qiáng)問題；是否存在操作規(guī)程未全覆蓋二、三級(jí)流程問題等。
此次內(nèi)控檢查采取處室自查和集中檢查兩種方式結(jié)合進(jìn)行。各處室組織對(duì)本處室2020年度各項(xiàng)工作的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查。局內(nèi)控辦將抽調(diào)人員組成6個(gè)檢查小組，按照“項(xiàng)目隨機(jī)、處室隨機(jī)”的雙隨機(jī)原則，對(duì)各處室內(nèi)控工作進(jìn)行集中檢查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將認(rèn)真聽取被檢查處室的意見，重要問題及時(shí)向局內(nèi)控辦報(bào)告，并督促進(jìn)行整改，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)控檢查查缺補(bǔ)遺、規(guī)范管理、促進(jìn)工作、提升水平的作用。
發(fā)布日期: 2021年05月28日
近期課程安排：3月、6月、9月、11月
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