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為進一步加強內控管理，夯實內部管理程序，保障機關運轉高質高效，山西監(jiān)管局在嚴格執(zhí)行現(xiàn)行各項內控管理規(guī)章制度基礎上，結合新形勢新任務新要求，進一步強化和夯實內控管理程序。

一、規(guī)范公文流轉程序。

一是簡化業(yè)務類簽報審核流程。針對業(yè)務工作類內部簽報，明確按照局領導分工對口上報審簽。如分管局領導出差不能及時審簽的，委托其他局黨組成員代理審簽，局領導簽批后簽發(fā)辦公室閱知。目的是減少環(huán)節(jié)，達到高效運轉。二是涉及經費支出類簽報須由辦公室先審核提出意見。如外出開展工作、借用外單位人員、在食堂安排就餐，以及需要辦公室配合開展工作等簽報，各業(yè)務處須先報辦公室審閱提出意見，隨后上報分管局領導審簽，目的是控制費用，節(jié)約支出。

二、明確各類公文審核責任。

一是建立處室內部核稿制度。各處室須指定一名處級干部為本處室報送各類報表（臺賬）、文字材料的核稿人，一般由副處長兼任，副處長出差或其他原因不能及時核稿的，由本處室負責人指定其他處級干部完成核稿。二是明確各環(huán)節(jié)審核責任。各處室對本處室報送的各類公文資料的文字表述和數(shù)據(jù)的準確性、內容的真實性及完整性負全責。辦公室負責審核行文文種是否適當、文件格式是否規(guī)范、發(fā)文范圍或會簽程序是否完備、公開方式是否恰當?shù)?。三是加強保密責任審核。各處室報送擬公開的文件資料或信息簡報，報送辦公室之前必須經過本處室保密員審核，并簽注是否公開意見。辦公室重點審核知密范圍、涉密人員管理等，并嚴控掛職干部參與涉密工作。

三、明確牽頭工作職責。

一是切實履行牽頭責任。相關處室應切實履行其牽頭負責業(yè)務事項的制度規(guī)范制定、過程中問題請示匯報及業(yè)務指導、結果審核會簽、工作材料匯總及亮點、經驗提煉等職責。二是建立完善操作規(guī)程。對職能調整后新增加的各項工作如績效評價、直達資金監(jiān)控、經濟運行分析、隱性債務監(jiān)管等，牽頭處室必須盡快起草完善相關內控制度規(guī)范，實現(xiàn)模板化、程序化、規(guī)范化。

四、強化內控管理責任。

嚴格執(zhí)行財政部內控委和我局內控辦各項制度要求，堅持以風險控制為導向，思想上高度重視，行動上嚴格落實，制度上規(guī)范完善。不斷加強內部控制，夯實內控管理，強化制度落實，嚴格按照規(guī)范的業(yè)務流程和務實的工作作風保障各項工作任務圓滿完成，避免發(fā)生業(yè)務風險、廉政風險、保密風險及意識形態(tài)領域風險。