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近年來(lái)，江蘇監(jiān)管局全面貫徹黨中央有關(guān)精神，落實(shí)財(cái)政部黨組和內(nèi)控委要求，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控和過(guò)程控制的作用，為全面履行財(cái)政監(jiān)管職責(zé)、推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。 

一、提高政治站位，增強(qiáng)工作自覺(jué)性和主動(dòng)性 

局黨組始終站在推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，教育全局干部進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)到，全面履行財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，本身就是強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控工作、提升財(cái)政管理水平、促進(jìn)財(cái)政職能作用有效發(fā)揮的重要內(nèi)容，更是對(duì)權(quán)力運(yùn)行的一種制約和監(jiān)督，有利于更好服務(wù)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)大局。堅(jiān)持將內(nèi)控建設(shè)作為全面依法治國(guó)和全面從嚴(yán)治黨的重要內(nèi)容，局領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督的重要論述以及黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署精神，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部黨組和內(nèi)控委有關(guān)要求和制度規(guī)范，采取專(zhuān)題講座、研討交流、集中培訓(xùn)等多種形式，引導(dǎo)全局干部進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)和法制意識(shí)，自覺(jué)接受監(jiān)督和制約，將守紀(jì)律、講規(guī)矩的要求貫穿于財(cái)政監(jiān)管和內(nèi)部管理的始終，不斷提升全局干部靠制度管人管事的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。 

二、全面履職盡責(zé)，服務(wù)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展大局 

始終本著有利于體現(xiàn)財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱、有利于提升財(cái)政政策和財(cái)政資金績(jī)效的原則，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，全面落實(shí)中央改革要求，積極轉(zhuǎn)變工作理念，抓住財(cái)政管理事前事中環(huán)節(jié)，利用現(xiàn)代技術(shù)手段，奮力打造財(cái)政監(jiān)管長(zhǎng)效化工作機(jī)制，為加強(qiáng)財(cái)政管理、提高財(cái)政資金績(jī)效提供重要支撐。

在支出監(jiān)管方面，健全完善財(cái)政監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行直到資金使用單位動(dòng)態(tài)監(jiān)管“全覆蓋”，既向下傳遞財(cái)政管理壓力，又向上反饋預(yù)算執(zhí)行情況，通過(guò)一個(gè)處撬動(dòng)全省50個(gè)省級(jí)主管部門(mén)、876個(gè)財(cái)政部門(mén)、1.2萬(wàn)余個(gè)資金使用單位、1.5萬(wàn)余人參與全省6萬(wàn)余個(gè)項(xiàng)目日常管理，不斷提升財(cái)政資金使用績(jī)效。

在收入監(jiān)管方面，構(gòu)建與國(guó)庫(kù)收入信息共享機(jī)制，做到“T+1”監(jiān)控全省省本級(jí)、13個(gè)設(shè)區(qū)市、96個(gè)縣（市、區(qū)）2.35萬(wàn)億元入庫(kù)財(cái)政收入和906萬(wàn)戶納稅人信息，全覆蓋監(jiān)控96個(gè)縣（市、區(qū)）“三保”預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)事中規(guī)范財(cái)政收支管理，提升基層財(cái)政治理水平。

在債務(wù)監(jiān)管方面，以對(duì)黨和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，落實(shí)統(tǒng)籌發(fā)展與安全的要求，以風(fēng)險(xiǎn)為監(jiān)管口徑，把一切可能帶來(lái)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)納入監(jiān)督和關(guān)注范圍，從資金需求和供給兩端發(fā)力，深化穿透監(jiān)管，消除債務(wù)監(jiān)管盲區(qū)，積極向省委省政府提出加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管的意見(jiàn)建議，持續(xù)推動(dòng)全省各級(jí)財(cái)政防范風(fēng)險(xiǎn)。

在金融監(jiān)管方面，以出資人的視角履行財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化金融企業(yè)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度情況監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、薪酬管理、資產(chǎn)會(huì)計(jì)等金融財(cái)務(wù)制度有效落實(shí)，開(kāi)發(fā)建設(shè)金融監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全省49家具有重要影響金融機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)監(jiān)管日?；?、機(jī)制化，防范金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

在會(huì)計(jì)監(jiān)管方面，堅(jiān)持站在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)前沿開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)管的理念，以履行主管部門(mén)職責(zé)為目標(biāo)，率先開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)管先行試點(diǎn)，打造會(huì)計(jì)監(jiān)管生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)構(gòu)建會(huì)計(jì)監(jiān)管多方共建機(jī)制，促進(jìn)提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

在部門(mén)預(yù)算監(jiān)管方面，積極打通系統(tǒng)間數(shù)據(jù)斷點(diǎn)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)印證和比對(duì)，強(qiáng)化事前事中日常監(jiān)管，健全部門(mén)預(yù)算全鏈條管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)全省704戶屬地中央預(yù)算單位部門(mén)預(yù)算從編制到執(zhí)行、決算等全過(guò)程監(jiān)管，提升部門(mén)預(yù)算管理規(guī)范化水平。通過(guò)實(shí)實(shí)在在的工作成效，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控和過(guò)程控制的作用，為全面提升財(cái)政管理效能、推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。 

三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實(shí)各級(jí)主體責(zé)任 

局黨組始終高度重視內(nèi)控工作，堅(jiān)持把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作抓實(shí)抓好，每年第一個(gè)局黨組會(huì)研究部署年度工作安排，年中聽(tīng)取一次工作匯報(bào)，年底聽(tīng)取工作述職，為內(nèi)控建設(shè)“把關(guān)定向”。同時(shí)，根據(jù)監(jiān)管職責(zé)變化和人員輪崗實(shí)際，及時(shí)調(diào)整局內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組、保密委員會(huì)等相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，明確工作任務(wù)與責(zé)任分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理等各項(xiàng)機(jī)制順利過(guò)渡和穩(wěn)健運(yùn)行。健全完善在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，各處室、局機(jī)關(guān)黨委、局機(jī)關(guān)紀(jì)委各負(fù)其責(zé)，齊抓共建的內(nèi)控工作格局，局黨組全面落實(shí)內(nèi)控工作主體責(zé)任，指導(dǎo)全局內(nèi)控工作開(kāi)展。辦公室承擔(dān)內(nèi)控工作的日常組織協(xié)調(diào)，制定完善我局相關(guān)內(nèi)控規(guī)程、辦法等規(guī)范，結(jié)合工作實(shí)際提出加強(qiáng)內(nèi)控管理的具體實(shí)施意見(jiàn)和分階段落實(shí)措施，組織內(nèi)控執(zhí)行情況考核。局機(jī)關(guān)黨委、局機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)內(nèi)控工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查防控，對(duì)各處執(zhí)行紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督，主動(dòng)向監(jiān)管服務(wù)對(duì)象征求意見(jiàn)建議，接受并按規(guī)定處理相關(guān)舉報(bào)投訴，開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查等內(nèi)部管理檢查等。各處室在職責(zé)范圍內(nèi)將內(nèi)控建設(shè)工作落到實(shí)處，及時(shí)研究完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)特別是新增業(yè)務(wù)工作流程，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。 

四、健全完善內(nèi)控體系，將內(nèi)控貫穿財(cái)政監(jiān)管工作全過(guò)程各方面 

堅(jiān)持用規(guī)章制度和法治規(guī)范約束權(quán)力，將內(nèi)控制度作為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，保護(hù)干部的第一道防線，以制度約束權(quán)力運(yùn)行，以制度推進(jìn)職責(zé)的落實(shí)，不斷健全完善內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控常態(tài)化、制度化。及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，認(rèn)真查找內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任防范風(fēng)險(xiǎn)。在履行財(cái)政監(jiān)管職責(zé)過(guò)程中，及時(shí)修訂完善內(nèi)控規(guī)程，完善內(nèi)控制度體系，進(jìn)一步規(guī)范增值稅留抵退稅監(jiān)督、地方財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管、財(cái)政金融監(jiān)管等職責(zé)履行，先后新增資產(chǎn)處置審核等規(guī)程7項(xiàng)，廢除部分非稅收入就地征收等規(guī)程4項(xiàng)，修訂信息管理與考核等規(guī)程17項(xiàng)，制訂出臺(tái)《財(cái)政部江蘇監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（2020版）》，有效保障依法依規(guī)高效履職。結(jié)合財(cái)政監(jiān)管信息化的特點(diǎn)，修改完善軟件系統(tǒng)相關(guān)操作和要求，減少人為參與產(chǎn)生的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)置不同權(quán)限規(guī)范監(jiān)管數(shù)據(jù)查閱，設(shè)置預(yù)警指標(biāo)提示風(fēng)險(xiǎn)減少主觀判斷，對(duì)軟件操作過(guò)程留痕實(shí)現(xiàn)有跡可循，規(guī)范系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息應(yīng)用，以?xún)?nèi)部控制促進(jìn)監(jiān)管成效提升。針對(duì)全局性的重大財(cái)務(wù)收支、人事管理、黨務(wù)工作和后勤管理的工作，涉及全局干部職工的，主動(dòng)公開(kāi)主要環(huán)節(jié)、辦理過(guò)程等情況，增強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)透明度，促進(jìn)權(quán)力相互監(jiān)督和制約。