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加強(qiáng)監(jiān)管局內(nèi)部控制建設(shè)，是貫徹落實黨中央大政方針和財政部黨組工作部署，充分發(fā)揮監(jiān)管局職能的重要保障。新疆監(jiān)管局主動作為、積極探索，多措并舉加強(qiáng)內(nèi)控管理、切實提升內(nèi)控工作實效。

一、堅持政治統(tǒng)領(lǐng)，讓內(nèi)控真正得到落實

一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)作用。新疆監(jiān)管局高度重視內(nèi)控工作，牢牢把握“監(jiān)管局首先是政治機(jī)關(guān)”的屬性，深刻認(rèn)識做好財政內(nèi)控工作是強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)建設(shè)、規(guī)范權(quán)利運行的重要抓手，始終從講政治的高度抓緊抓好內(nèi)控工作。

二是以黨建促進(jìn)內(nèi)控。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，樹牢“四個意識”，堅決落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，強(qiáng)化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，定期開展黨風(fēng)廉政教育，營造良好的內(nèi)控環(huán)境和氛圍。

三是層層壓實內(nèi)控責(zé)任。結(jié)合人員變動情況及時調(diào)整內(nèi)控委組成人員，專題研究內(nèi)控工作目標(biāo)、任務(wù)，將內(nèi)控管理責(zé)任貫穿于監(jiān)管工作全過程，明確各級責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，內(nèi)控委統(tǒng)籌全局內(nèi)控管理，局班子成員按照分工承擔(dān)相關(guān)處室的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各處室負(fù)責(zé)人承擔(dān)本處室直接責(zé)任，嚴(yán)格落實執(zhí)行《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》和《新疆監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》，確保各項內(nèi)控措施落到實處。

二、依托制度體系，讓內(nèi)控真正發(fā)揮實效

一是適應(yīng)財稅改革要求，持續(xù)完善內(nèi)控操作規(guī)程。根據(jù)財稅體制改革要求和監(jiān)管局更名后的職能變化，認(rèn)真研讀新出臺的內(nèi)控相關(guān)制度，全面修訂新疆監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程，梳理完善近年來制定的各類內(nèi)部管理制度，形成7大類、59項制度體系，讓內(nèi)部管理有章可循、有據(jù)可依。

二是加強(qiáng)財政預(yù)算監(jiān)管重點領(lǐng)域的內(nèi)控措施落實。結(jié)合監(jiān)管局重點工作和年度工作計劃，密切跟蹤相關(guān)財稅政策落地實施情況、重點關(guān)注疫情防控等相關(guān)財稅政策落實，嚴(yán)格落實審核審批、征繳監(jiān)控等方面內(nèi)控措施，明確經(jīng)辦處室、分管局領(lǐng)導(dǎo)和局主要負(fù)責(zé)人的審核職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行分級審核制度，提高監(jiān)管工作質(zhì)效。

三是加強(qiáng)對單位內(nèi)部重要事項和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，按照各項財務(wù)制度和內(nèi)控操作規(guī)程規(guī)定，加強(qiáng)對單位內(nèi)部預(yù)算編制、資產(chǎn)處置、政府采購、大額支出等方面的管理，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審批制度和集體議事決策機(jī)制，切實防范內(nèi)部風(fēng)險，提升內(nèi)控管理水平。

三、加強(qiáng)組織培訓(xùn)，讓內(nèi)控真正深入人心

一是專題學(xué)習(xí)劉昆部長、程麗華副部長在財政部內(nèi)控委會議上的重要講話精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到部黨組部署要求上來，提高政治站位，全面思考和推進(jìn)內(nèi)控管理工作。

二是通過集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)等方式，把財政部內(nèi)控委會議要求傳達(dá)到每個處室、每名干部。組織觀看紀(jì)錄片《正風(fēng)反腐就在身邊》，結(jié)合黨風(fēng)廉政教育時刻強(qiáng)化紀(jì)律和規(guī)矩意識，筑牢黨員干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想防線。

三是組織開展《財政部內(nèi)部控制基本制度（試行）》、《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》、《財政部內(nèi)部控制基本制度》等學(xué)習(xí)活動，結(jié)合內(nèi)控操作規(guī)程修訂，組織各處室系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)各項內(nèi)控管理制度，切實增強(qiáng)干部內(nèi)控意識和風(fēng)險意識，促進(jìn)提升監(jiān)管工作的科學(xué)性和規(guī)范性。

四、堅持問題導(dǎo)向，讓內(nèi)控真正長出“牙齒”

一是以巡視和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為契機(jī)，按照內(nèi)控工作要求，制定整改工作措施，不斷強(qiáng)化內(nèi)控管理。針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)，組織開展資產(chǎn)清查盤點對賬，全面盤點實物資產(chǎn)、更新資產(chǎn)標(biāo)簽，全面梳理已達(dá)報廢處置標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定和程序開展資產(chǎn)報廢處置；加強(qiáng)公務(wù)用車管理，做實做細(xì)公務(wù)用車油耗、運行費用等單車核算；著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，有效提升內(nèi)部管理水平，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險與廉政風(fēng)險。

二是結(jié)合監(jiān)管局年度績效考核工作，做實做深內(nèi)控自查自評。通過考核領(lǐng)導(dǎo)小組總負(fù)責(zé)、各處室交叉審核方式，全面考核各處室業(yè)務(wù)、黨建、信息、內(nèi)控等工作開展情況。對標(biāo)《財政部各地監(jiān)管局綜合考核管理辦法（試行）》要求，全面做好內(nèi)控流程審核、工作績效考核，以督促改、以改促優(yōu)，切實發(fā)揮內(nèi)部控制對業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督作用。