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一、落實(shí)工作部署，促進(jìn)職能轉(zhuǎn)型。

四川監(jiān)管局內(nèi)部控制委員會(huì)召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)在財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)2020年第一次會(huì)議的講話精神和程麗華副部長(zhǎng)在財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議的講話精神，學(xué)習(xí)監(jiān)督評(píng)價(jià)局郜進(jìn)興局長(zhǎng)在財(cái)政大講堂上對(duì)監(jiān)管局內(nèi)部控制工作提出的具體要求。一是總結(jié)分析2020年的內(nèi)部控制工作成果和不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)新修訂的《財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本制度》，并結(jié)合2021年工作重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建、業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制工作進(jìn)一步融合，制定了《四川監(jiān)管局2021年內(nèi)部控制工作計(jì)劃》。二是要求全體干部進(jìn)一步提高政治站位，明確強(qiáng)化內(nèi)部控制是一以貫之落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”的必然要求，是提升財(cái)政治理效能的客觀需要，是確保黨中央決策部署落地見效的有力保障。要準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制工作的使命任務(wù)，結(jié)合新的工作職能，不斷提高財(cái)政監(jiān)管水平，切實(shí)防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)。三是通過(guò)“人人學(xué)內(nèi)控，人人講內(nèi)控”的大講堂、局長(zhǎng)辦公會(huì)和黨支部大會(huì)等多種形式，組織全局干部學(xué)習(xí)內(nèi)部控制制度和操作規(guī)程，充分理解掌握制度內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的轉(zhuǎn)變。

二、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高工作效能。

四川監(jiān)管局深刻把握“三定”方案明確的職能內(nèi)涵，聚焦新職能的履行，充分發(fā)揮內(nèi)控規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的作用，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。一是針對(duì)新職能建立健全分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗制度，明晰權(quán)力邊界，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督?？茖W(xué)制定防控措施，重點(diǎn)加強(qiáng)權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，合理保證各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)行，提高工作效能。二是2020年根據(jù)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》的要求，以降低風(fēng)險(xiǎn)、提高效能為原則，簡(jiǎn)便易行、務(wù)實(shí)管用為基本要求，著力固根基、抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，聚焦新增重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控，完善內(nèi)部控制體系。對(duì)照《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部管理制度清單》中黨組工作規(guī)則、黨組中心組學(xué)習(xí)制度、局務(wù)會(huì)、專題會(huì)規(guī)則等12項(xiàng)綜合類制度和地方債監(jiān)管等14項(xiàng)業(yè)務(wù)類制度開展全面梳理，共新增和修訂完善《服務(wù)全國(guó)人大代表全國(guó)政協(xié)委員工作實(shí)施細(xì)則》、《掛職、借用、聘用干部管理辦法》等綜合類制度5個(gè)，《地方政府債務(wù)監(jiān)管工作辦法（試行）》、《財(cái)政金融監(jiān)管辦法（試行）》、《中央在藏預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)實(shí)施辦法（試行）》等業(yè)務(wù)制度13個(gè)。完成制定或修訂完善工作后，四川監(jiān)管局現(xiàn)階段共有54個(gè)制度正在執(zhí)行，其中：綜合類制度33個(gè)，業(yè)務(wù)類制度21個(gè)。三是深刻領(lǐng)會(huì)“內(nèi)控工作未有窮期，要久久為功”的要求，2021年開年局內(nèi)部控制委員會(huì)根據(jù)新情況、新風(fēng)險(xiǎn)增訂了《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案（試行）》、《保守國(guó)家秘密應(yīng)急預(yù)案（試行）》綜合類制度2個(gè)，正在修訂完善《財(cái)政部四川監(jiān)管局信息調(diào)研工作辦法》、《財(cái)政部四川監(jiān)管局保密工作辦法》等綜合類制度5個(gè)，不斷健全內(nèi)部管理制度辦法。

三、完善內(nèi)控制度，堅(jiān)持科學(xué)管理。

局內(nèi)部控制委員會(huì)一直把內(nèi)部控制制度建設(shè)作為加強(qiáng)各項(xiàng)工作的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容來(lái)抓，堅(jiān)持從制度上防控風(fēng)險(xiǎn)、扎緊籬笆。一是根據(jù)部?jī)?nèi)控辦的工作要求，認(rèn)真梳理財(cái)政部印發(fā)的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度和考核辦法，明確各項(xiàng)要求，深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，時(shí)刻面臨各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)這一情況，扎實(shí)組織開展識(shí)別、分析新工作中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)工作，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、分級(jí)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。二是2020年全局共新增和修訂完善《地方政府債務(wù)監(jiān)控內(nèi)控操作規(guī)程》、《地方財(cái)政運(yùn)行及縣級(jí)“三保”監(jiān)管內(nèi)部控制操作規(guī)程（試行）》、《征收工作內(nèi)部控制操作規(guī)程》等19項(xiàng)業(yè)務(wù)類操作規(guī)程，新增和修訂完善《服務(wù)代表委員工作內(nèi)部控制操作規(guī)程》、《公文運(yùn)轉(zhuǎn)工作內(nèi)部控制操作規(guī)程》等10項(xiàng)綜合類操作規(guī)程，實(shí)實(shí)在在讓規(guī)程成為干部開展業(yè)務(wù)的“工具書”、“說(shuō)明書”。三是根據(jù)郜進(jìn)興局長(zhǎng)在財(cái)政大講堂上提出各地監(jiān)管局在印章管理、政府采購(gòu)和合同管理等內(nèi)部控制方面存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，2021年伊始局內(nèi)控委召開專題會(huì)議研究，專門組織對(duì)現(xiàn)有的印章管理和政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制操作規(guī)程進(jìn)行梳理，評(píng)估完善，并專門增訂了合同管理內(nèi)部控制操作規(guī)程。后續(xù)還將根據(jù)財(cái)政部對(duì)各地監(jiān)管局綜合考核后發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題、新風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)完善內(nèi)部控制操作規(guī)程。

四、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

四川監(jiān)管局深刻認(rèn)識(shí)開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是督促和保障各項(xiàng)內(nèi)部控制操作規(guī)程有效執(zhí)行的重要手段，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控主體責(zé)任意識(shí)，全面開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。一是各處室按照《2020年度內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案》要求，針對(duì)審核、審批、收入征管（監(jiān)管）等九類重點(diǎn)工作開展自評(píng)工作，涉及審核、審批及內(nèi)部管理3個(gè)類別和風(fēng)險(xiǎn)防控措施執(zhí)行。二是局內(nèi)部控制委員會(huì)在全局抽調(diào)人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，按照“類別全覆蓋、項(xiàng)目特色化”的原則確定對(duì)9類15項(xiàng)工作進(jìn)行了抽評(píng)，涉及審核、審批、收入監(jiān)管、資金監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及內(nèi)部管理6個(gè)類別7項(xiàng)具體工作。三是以評(píng)促改，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)整改責(zé)任，落實(shí)整改方案，明確整改時(shí)間，使評(píng)估工作成為審視自身工作、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患、促進(jìn)內(nèi)控執(zhí)行、完善內(nèi)控制度的有效抓手，不斷提升財(cái)政內(nèi)部控制管理質(zhì)效。