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一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任。

中央和國(guó)家機(jī)關(guān)是踐行“兩個(gè)維護(hù)”的第一方陣，貴州監(jiān)管局始終堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識(shí)和開(kāi)展內(nèi)控工作，把強(qiáng)化內(nèi)部控制作為全局一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控責(zé)任有效落實(shí)，努力創(chuàng)建“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)”。尤其在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)蔓延的特殊情況下，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻，局黨組清醒認(rèn)識(shí)到，必須進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持以內(nèi)控建設(shè)為支撐，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，不斷提高財(cái)政管理水平，切實(shí)防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，才能確保黨中央各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)，各項(xiàng)資金管理規(guī)范，各項(xiàng)工作運(yùn)行高效，實(shí)現(xiàn)“積極的財(cái)政政策更加積極有為”。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子和部分干部輪崗的變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整了內(nèi)部控制委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控委）組成，由局主要負(fù)責(zé)人任內(nèi)控委主任，分管領(lǐng)導(dǎo)任副主任，處室負(fù)責(zé)人為組員，并設(shè)立了內(nèi)控委辦公室，明確了內(nèi)部控制管理聯(lián)絡(luò)員，確保有關(guān)工作落到實(shí)處。堅(jiān)持將內(nèi)控工作納入局黨組重要議事日程，與中心工作同部署、同推進(jìn)、同檢查、同考核、同總結(jié)，有效促進(jìn)貴州監(jiān)管局內(nèi)部控制建設(shè)。

二、加強(qiáng)教育引導(dǎo)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。

局黨組深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)控建設(shè)是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、構(gòu)建反腐倡廉長(zhǎng)效機(jī)制的重要措施，也是提升貴州監(jiān)管局依法行政、依法監(jiān)管水平的有效途徑。為進(jìn)一步提高全局干部職工對(duì)內(nèi)控工作的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持從三個(gè)方面入手，切實(shí)加強(qiáng)教育宣傳引導(dǎo)。一是集體集中學(xué)。充分利用局黨組理論學(xué)習(xí)中心組理論學(xué)習(xí)、支部集體學(xué)習(xí)等時(shí)機(jī)，組織干部職工深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述以及在中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的重要講話精神，學(xué)習(xí)劉昆部長(zhǎng)關(guān)于內(nèi)控工作的指示精神和財(cái)政部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控理念。二是個(gè)人自主學(xué)。將內(nèi)控工作有關(guān)文件精神納入干部理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，認(rèn)真組織個(gè)人自學(xué)，并通過(guò)辦公網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和微信群及時(shí)分享財(cái)政內(nèi)控工作簡(jiǎn)報(bào)、信息等有關(guān)內(nèi)容，不斷豐富學(xué)習(xí)渠道和學(xué)習(xí)內(nèi)容，提高學(xué)習(xí)質(zhì)效。三是專題重點(diǎn)學(xué)。通過(guò)全局干部大會(huì)、“人人上講臺(tái)”等形式，專題組織學(xué)習(xí)《財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本制度》、《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》等重要內(nèi)容，讓全局干部職工及時(shí)全面掌握財(cái)政部黨組對(duì)內(nèi)控工作的部署任務(wù)和有關(guān)要求。

三、加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系。

內(nèi)控制度是指導(dǎo)工作的“說(shuō)明書”，是防止出錯(cuò)的“規(guī)”和“矩”，是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的“顯微鏡”和“放大鏡”，是整改問(wèn)題的“鞭”和“尺”。2020年，貴州監(jiān)管局堅(jiān)持簡(jiǎn)便易行、務(wù)實(shí)管用的原則，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，著力增強(qiáng)制度的全面性、系統(tǒng)性、集成性。由局領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立內(nèi)控制度修訂專班，全面清理貴州監(jiān)管局各項(xiàng)已有內(nèi)控制度，并根據(jù)上位制度規(guī)定的新要求新變化和監(jiān)管局實(shí)際工作需求，扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)控制度的制定、修訂、廢止等工作，先后召開(kāi)9次內(nèi)控委員會(huì)專題會(huì)議，完成了內(nèi)控操作規(guī)程及69項(xiàng)內(nèi)控制度的修訂（制定）印發(fā)，內(nèi)容涉及黨建工作、業(yè)務(wù)開(kāi)展、保密安全、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部運(yùn)行等多個(gè)方面，確保內(nèi)控制度與時(shí)俱進(jìn)，有效管用。通過(guò)新一輪的制度修訂，貴州監(jiān)管局內(nèi)控思路更加清晰，內(nèi)控措施更加有效，為進(jìn)一步深入推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作打下了更加扎實(shí)的制度基礎(chǔ)。

四、加強(qiáng)重點(diǎn)管控，進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。

貴州監(jiān)管局深刻認(rèn)識(shí)強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控是內(nèi)控建設(shè)見(jiàn)成效的關(guān)鍵所在，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，緊盯預(yù)算管理等核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，突出崗位利益沖突和安全保密等防控重點(diǎn)，多措并舉強(qiáng)化內(nèi)控治理，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，不斷提升管理水平。一是圍繞黨務(wù)抓內(nèi)控。及時(shí)制定黨員預(yù)防提醒談話制度，建立和完善臺(tái)賬，做好跟蹤結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)做到重在日常、夯實(shí)基礎(chǔ)、抓早抓小、防微杜漸，把日常監(jiān)督管理落到實(shí)處，為構(gòu)建機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是圍繞業(yè)務(wù)抓內(nèi)控。結(jié)合財(cái)政監(jiān)管特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防控要求，完善內(nèi)部監(jiān)管崗位職責(zé)、內(nèi)部制衡機(jī)制和內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，制定了《財(cái)政部貴州監(jiān)管局財(cái)政授權(quán)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控操作規(guī)程》、《財(cái)政部貴州監(jiān)管局預(yù)算編制審核操作規(guī)程》等業(yè)務(wù)工作制度，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程，提高工作質(zhì)效，有效防范監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。三是圍繞內(nèi)務(wù)抓內(nèi)控。根據(jù)新的形勢(shì)和要求，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，對(duì)涉及財(cái)務(wù)、保密等重要工作的一系列制度進(jìn)行認(rèn)真修訂，并嚴(yán)格按照制度開(kāi)展有關(guān)工作，切實(shí)打造有效可行的內(nèi)控制度體系。

五、加強(qiáng)日常管理，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)。

始終牢固樹(shù)立“一分部署，九分落實(shí)”的責(zé)任意識(shí)，在全局范圍內(nèi)大力營(yíng)造“尊重制度、遵守制度光榮，無(wú)視制度、違反制度可恥”的氛圍。日常工作中，層層壓實(shí)責(zé)任，狠抓內(nèi)控執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕制度懸空，業(yè)務(wù)工作嚴(yán)格按流程執(zhí)行，嚴(yán)把流程關(guān)、時(shí)間關(guān)和責(zé)任關(guān)，確保制度落到實(shí)處。強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督，將權(quán)力與責(zé)任對(duì)等，定崗定責(zé)到人，確保履其職擔(dān)其責(zé)。局內(nèi)控委不定期組織對(duì)各處室內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果在全局通報(bào)，對(duì)可能觸發(fā)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的，及時(shí)提醒糾正；對(duì)違反內(nèi)控制度的，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)、追究責(zé)任。按要求相繼組織了清產(chǎn)核資，開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)。尤其自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，貴州監(jiān)管局嚴(yán)格貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，及時(shí)成立疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組并制定了防控工作實(shí)施方案，從嚴(yán)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和內(nèi)部安全管控，并進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部工作秩序，有效確保疫情防控和監(jiān)管業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

六、加強(qiáng)問(wèn)題整改，進(jìn)一步抓好補(bǔ)短強(qiáng)基。

2020年，財(cái)政部審計(jì)組對(duì)貴州監(jiān)管局開(kāi)展了離任領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在充分肯定成績(jī)的基礎(chǔ)上，指出了貴州監(jiān)管局在業(yè)務(wù)工作、預(yù)算財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理等方面存在的問(wèn)題。審計(jì)是全面體檢，是正衣冠的鏡子，貴州監(jiān)管局黨組高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改，要求全局干部職工從講政治的高度清醒認(rèn)識(shí)問(wèn)題，研究剖析問(wèn)題，立即整改問(wèn)題，切實(shí)將審計(jì)整改政治責(zé)任扛在肩上，抓在手上，落實(shí)在行動(dòng)上。對(duì)照審計(jì)查出問(wèn)題清單，逐一列出審計(jì)整改責(zé)任處室、責(zé)任人、整改時(shí)限、整改措施等，要求各業(yè)務(wù)處室無(wú)條件支持配合。先后4次召開(kāi)專題會(huì)議聽(tīng)取審計(jì)問(wèn)題整改推進(jìn)和完成情況匯報(bào)，嚴(yán)格對(duì)賬銷號(hào)，并研究建立落實(shí)審計(jì)整改的長(zhǎng)效機(jī)制，以審計(jì)整改的過(guò)硬成效促進(jìn)建設(shè)“讓黨中央放心，讓人民群眾滿意”的模范機(jī)關(guān)。

七、加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，進(jìn)一步形成工作合力。

貴州監(jiān)管局堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督的重要指示精神，堅(jiān)持以財(cái)政內(nèi)控為抓手，不斷規(guī)范工作流程，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力，強(qiáng)化對(duì)監(jiān)管局內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。局黨組嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策制度，有效發(fā)揮局黨組整體功能，切實(shí)加強(qiáng)政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控，工作事項(xiàng)堅(jiān)持集體研究，重大問(wèn)題不擅自做出決定，確保各項(xiàng)內(nèi)控制度落到實(shí)處，有效促進(jìn)科學(xué)決策、民主決策。在元旦、春節(jié)、清明等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)前，在崗位變動(dòng)等重大事項(xiàng)后，對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展談話提醒，做到紀(jì)檢監(jiān)督常態(tài)化、全覆蓋、無(wú)死角。及時(shí)完成了黨務(wù)干部和專責(zé)紀(jì)檢干部補(bǔ)充配備，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”加強(qiáng)對(duì)全局黨員干部的監(jiān)督管理，做到抓早抓小、防微杜漸。通過(guò)局黨組黨委、局紀(jì)檢監(jiān)察和內(nèi)控組織的協(xié)調(diào)配合，通過(guò)“管人+管事”、“過(guò)程防控+執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)”、“預(yù)防+懲戒”的全覆蓋管控，切實(shí)形成工作合力，構(gòu)建起立體聯(lián)動(dòng)的監(jiān)督管理體系，取得較好成效。

2021年是“十四五”規(guī)劃和開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)局之年，貴州監(jiān)管局將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹財(cái)政部黨組的決策部署，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大及歷次全會(huì)精神，以“三個(gè)進(jìn)一步”全力以赴做好新一年內(nèi)部控制工作：進(jìn)一步提升政治站位，講政治、顧大局，銳意進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)作為，鞏固拓展落實(shí)內(nèi)部控制管理成果；進(jìn)一步健全完善制度體系，織密制度之籠，真正做到從源頭預(yù)防、用制度防范，使守紀(jì)律、講規(guī)矩成為思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)；進(jìn)一步提升工作廣度、深度和質(zhì)效，真正做到管業(yè)務(wù)就必管黨務(wù)、管工作就必管思想、管效率就必管作風(fēng)、管資金項(xiàng)目就必管廉政。